二 0 一五年经营管理目标绩效考核方案为了保证酒店的总体目标的实现，建立有效的监督激励机制，加强部门之间的配合协作能力，提高酒店经营管理水平，经董事会研究决定：从二 0 一七年一月份开始，全员实行经营管理目标绩效考核。一、考核的目的（一）提高酒店各级管理人员的经营管理水平，提升酒店品牌及服务品质；（二）对员工一定时期内的工作情况进行分析，做出客观评价，合理配置人员，明确员工工作导向；（三）给予员工与其贡献相应的激励和公正合理的待遇，激发员工工作热情，提高工作效率，实现全员增效。二、考核的原则（一）以绩效为导向；（二）定性和定量考评相结合；（三）多角度全方位考评；（四）公平、公正、公开。三、考核对象及考核责任人（一）考核对象：酒店各级领导及员工。（二）考核责任人：酒店领导、各部门第一负责人。四、考核的时间次月的 1——10 日。五、考核的责任部门 1、酒店实行总经理负责制，以总经理办公会为考核机构，财务经理、综合办负责人参加，综合办负责具体工作； 2、部门成立 3－5 人的考核小组,部门第一负责人为组长，主管（或领班）和员工代表为成员。六、考核的任务目标（一）经营任务目标：酒店经营任务目标为 1480 万元，平均每月 120 万。其中：客房 390 万元(平均每月 65 万，平均每天 21700，可供房 108 间，可供房价为 201 元）；餐饮295 万元（平均每月49.1 万，平均每天 1.64 万，人均消费 100 元，日应接待 16.5桌（一桌 1000 元/10 人）；茶艺 60 万元（月平均 10 万元，日平均 3300 元，人均消费按 85 元计算，日消费人数为 42人）。营销部月人均 5 万元；机关后勤人员月人均 3000 元。酒店毛利 率控制 在 65－70%范围之内 （2014 年为54.4%），其中：餐饮食品毛利率不低于62%（2014 年为57.88%）,利润率不低于 35%；客房毛利率不低于 98%（2014年为 97.92%），利润率不低于 70%；茶艺毛利率不低于 85%（2014 年为 83.52%），利润率不低于 50%。酒店营业费用控制在 30%以内（2014 年为 38.48%）。其中：餐饮营业费用控制在 30%以内（2014 年为 38%）；客房营业费用控制在 25%以内（2014 年为 29.42%）；茶艺营业费用控制在 35%以内（2014 年为 95.26%）。酒店管理费用控制在 15%以内（2014 年为 20.42%）；财务费用控制在 6%以内（2014 年为 12.96%）。全年任务目标分解如下表（单位：万元）：月份酒店总...
