河南三羊木业有限公司文件类别：产品退货及不合格品管理制度文件编号： SYMY/CX－03编制单位：河南三羊木业有限公司合计页数：共 八 页版本：第 2版批准沈玉成审核司卫增编制崔艳芳生效日期2017-1-1页次一河南三羊木业有限公司名称1 目的产品退货及不合格品管理制度规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置；对不合格品进行识别、控制和管理，防止不合格品非预期使用或交付，规定并实施评审、处置不合格品的程序，以确保不合格品不转入下道工序或不出厂
2 适用范围适用于客户退货及公司采购原辅料、公司半成品、最终产品、水质、环境卫生检查、生产过程中工艺监控等过程产生的不合格的评审和处置
3 职责 3
1 市场部负责根据客户的反馈，因出现质量问题需要退回的货物及时进行跟踪； 3
2 市场部负责对已销售的不合格品与客户进行沟通，由质检部配合追溯并召回；3
3 仓库负责退货产品的型号、数量的清点确认及入库；3
4 质检部负责对有争议退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责整改过程的监督实施； 3
5 质检部参与客户退货及不合格品的评审、处置工作，负责退货产品及不合格品的标识、隔离和相应纠正措施的跟踪验证，确认并做记录；生效日期2017-1-1页次二河南三羊木业有限公司3
6 生产车间负责对生产过程中出现不合格的评审分析及处置工作；3
7 采购部门负责外来原材料不合格品的退货、索赔等处理工作4 客户退货处理4
1 责任原因区分a
采购原因：原辅料质量问题造成产品外观、外形结构等不品质原因：由检验员错检、漏检造成批量不合格导致退货；技术原因：因设备出现故障或设备数据输入错误等造成退良导致退货；d
销售原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）、产品改型等；e
其他：对由于业务员未及时反馈，造成停滞时间过长导致无
