附件一：经济责任审计委托书编号：经济责任审计委托书[]号处（科、室）：经研究决定，现委托你处（科、室）对（单位、部门）（处长、主任、经理等）同志自年月日至年月日任职期间的经济责任进行审计。委托部门（盖章）负责人（签章）年月日附件二：审计文书送达回证编号：审计文书送达回证受送达部门或人发送部门审计项目文书名称备注：页数送件人收件人收件日期送达地点附件三：审计立项书编号：审计立项书审计项目被审计单位立项依据审计的主要内容：审计机构负责人：经办人：年月日主管审计领导批示：负责人签字：年月日附件四：任期内单位重大事项决策情况表编号：任期内单位重大事项决策情况表被审计单位名称（盖章）：决策实施时间决策项目投入资金（万元）决策项目决策决策资金来源是否办理决策日期程序政府采购效果说明被审计单位负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为，如扩大招生、提高学杂费标准、对外投资、重大基建、维修、大宗物资采购等。附件五：被审计单位基本情况表（一） 非独立核算单位基本情况表编号：被审计单位基本情况表（非独立核算单位使用）（单位盖章）被审计单位名称主要负责人财务负责人联系电话单位职责职务职务经费来源（或经济业务范围）人其中：教师（教学部门）：人教辅人员（教学部门）：人正式工（非教学部门）：人临时工：人班其中：级班人教学班数及学生人数（教学部门）级班人级班人教职工总人数人级班人其他办班情况备注负责人：填表人：填表日期：（二）独立核算单位基本情况表编号：被审计单位基本情况表（独立核算单位使用）（单位盖章）被审计单位名称法定代表人财务负责人批准设立部门批准文号注册资金投资者单位性质投资形式职务职务批准开设时间隶属关系投资金额核算形式比例（%）经营范围职工人数人其中： 正式工：人临时工：人职称是否专职是否专职财务主管姓名会计姓名出纳姓名开户银行职称职称帐号负责人：填表人：填表日期：附件六：经济责任审计计划表编号：经济责任审计计划表被审计单位及被审计领导干部审计目的审计范围审计重点审计实施时间审计组构成其他情况说明审计机构负责人审批意见编制人：编制日期：附件七：审计工作方案编号：审 计 工 作 方 案被审计单位及被审计领导干部审计方法审计程序准备阶段：计划工作时间实施阶段：报告阶段：审计人员分工审计机构负责人审批...
