供应商品质稽核表

XX 公司 LOG供应商品质稽核表一、公司资料公司名称公司地址员工人数填表人填表日期电话号码职位二、评分和结论判定标准说明2.1 评分准则（共计 87 项）：5 分：切实有效执行并有文件支持3 分：有文件规定但只部份执行，或者有执行但无文件明确规定0 分：有文件规定但完全无执行，或既无规定也无执行NA：不适用2.2 总分计算方法：各计分项之和/（计分项*5）*1002.3 结论判定标准说明稽核结果评分标准优秀总分≧90%合格75≤总分＜90待改善60≤总分＜75不合格总分＜60 或者严重不符合项≥4 项三、品质管理系统项目3.1 是否为 ISO9001 合格厂商?若是请提供认证证明。3.2 如已通过 ISO9001 认证, 是否还有其它品质体系认证?3.3 是否有合理规划公司组织结构以确保管理体系的良性运作？3.4 是否有订定明确文件化的质量政策及质量目标或其它质量承诺?3.5 是否有一展开计划使质量目标及质量政策能够在全公司范围内被理解,执行以达成品质目标?3.6 是否有对公司相适应的 ISO 条款均有建立明确的文件化程序3.7 各类别文件是否有统一的格式规定 ?自评评分50555符合性说明（必填）35四、工程研发能力项目4.1 是否有成立专职工程研发部门进行新产品开发,制程工艺分析及产品分析等工作?4.2 是否有明确订定设计和开发的作业流程,并定义各相关人员的作业细则与责任权限?4.3 产品有设计变更时,是否事先有得到客户的承认后,才进行生产?自评评分35符合性说明（必填）5Page 1of 6记录版本 ：A.0文件编号：XX 公司 LOG4.4 是否有设计质量评估管制程序及相关测试报告?五、可靠性测试管制项目5.1 各项可靠性试验标准是否建立,试验项目是否能与客户需求(承认书)相符合?5.2 是否依据实际生产状况订定明确的可靠性试验计划及达成状况是否完成?5.3 是否有能力由公司自行完成所有测试项目,有委外测试情形的是否能由有资格的权威机构进行以确保测试有效?5.4 试验室环境条件是否作管制并可追溯国家或国际标准?5.5 操作人员是否熟悉试验标准并可正确熟练操作试验设备,须进行专业培训之项目有否培训记录?5.6 任何工程&设计变更情形或新品量产是否均有可靠性测试状况报告供查核?自评评分符合性说明（必填）六、采购与供货商管理项目6.1 供货商的选定标准是否明确?6.2 供货商是否经由合适的审查与核准? (周期、评分项次)6.3 是否依据评价结果对供货商进行必要措施?6.4 目前所采购物品的供货商名册是否皆已评估且符合资格?自评评分符合性...