1 公司危险源清单 责任公司 2014 年 1 月 1 日 2 公司危险源清单 一、管理制度危险源清单 （共计56 项，其中重大6 项，中等27 项，一般23 项） 任务 工序 危险源 风险类型 风险值 风 险 等 级 1
管理评审 1
方针、目标、计划评审 未按要求进行方针、目标和计划评审 管 8 一般 2
制度评审 未按要求进行制度评审 管 10 中等 3
措施评审 未按要求进行措施评审 管 10 中等 4
标准评审 未按要求进行标准评审 管 10 中等 5
资源配臵评审 未按要求进行资源配臵评审 管 12 中等 6
培训评审 未按要求进行培训评审 管 10 中等 7
评审结果的改进 未将评审需改进的内容分解到各单位 管 10 中等 未及时落实改进意见 管 10 中等 未监督检查落实情况 管 10 中等 2
生 产 管 理类 制 度 的制 定 与 落实 1
制定 未按要求制定生产管理类制度 管 10 中等 2
审核 未按要求审核生产管理类制度 管 5 一般 3
发布\贯彻学习 未按要求对本单位员工进行贯彻学习 管 5 一般 4
监督执行 未按要求对各单位执行情况进行监督检查 管 10 中等 3
机 电 管 理类 制 度 的制 定 与 落实 1
制定 未按要求制定机电管理类制度 管 10 中等 2
审核 未按要求审核机电管理类制度 管 5 一般 3
发布\培训与落实 未按要求对本单位员工进行培训 管 5 一般 4
监督执行 未按要求对各单位执行情况进行监督执行 管 10 中等 4
安 全 管 理类 制 度 的制 定 与 落实 1
制定 未按要求制定生产管理类制度 管 12 中等 2
审核 未按要求审核安全管理类制度 管 12 中等 3
发布、培训与落实 未按要求对本单位员工进行培训 管 12 一般 4
监督执行 未按要求对各单位执行情况进行监督执行 管 12 中等
