第 1 页 4/24/2022 各部门检查表 内部审核检查表 受审部门：客户服务部 编制/日期： 审定/日期： 序号 检查内容 涉及条款 检查方法 检查结果记录 1 a
在服务提供过程中的哪些阶段，进行了监视和测量
是否对服务特性按要求进行了监视和测量
对物业管理服务测量和监控作了哪些规定
形成了哪些文件
服务质量监测的证据是否形成了文件
各种服务过程的记录是否指明授权放行责任者
有无授权人员（或顾客）批准放行和交付服务的特例情况
4 产品的监视和测量 （1）向客户服务部经理索阅物业管理服务监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求
是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定
（2）：有无顾客批准放行服务的特例情况
是否满足要求
是否了解紧急放行的程序或规定； b
由谁来审批； c
对紧急放行的服务是如何标识和记录的； d
紧急放行的服务经验证不合格后，如何追回
（3）到项目部观察服务提供过程的监测情况，确认： a
关键岗位的操作员工是否经过培训并取得上岗证（如：电工、电焊工、车辆驾驶员、锅炉工以及设备检修员等）； b
检查项目部《管理人员工作日志》的记录情况； （7）到项目部抽查 2~3 个服务提供过程，确认： a
各岗位服务监测人员是否有检验规范/作业指导书； b
检测设备和工具是否处于有效期内； c
查看各岗位监测记录（包括保安、绿化、保洁等），服务提供是否合格，出现不合格时让步放行是如何控制的
（4）检查相关服务记录保存情况，查看10~15份检验记录，确认： a
是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应； b
记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合服务规定的要求
监测记录是否标明负责服务放行的授
