内审检查记录表 表单编号：JL-18 版次：A.0 部 门 高层管理者 要素 Q：4.1 5.1~5.5 6.1 8.1 ES：4.1 4.2 4.3.3 4.4.1 部门代表 总经理、管代 地 点 公司会议室 Q E S 检 查 内 容 检 查 记 录 问题 4.1 4.1 4.1 询问体系产品、总体流程、过程的控制、外包、删减。 总经理、管代：公司的产品为园林绿化工程施工物业管理服务及石材养护，实现过程是：市场调研---顾客需求确定---法律法规和其他要求确定---签订服务合同---采购---服务提供---后续服务。删减 7.3。外包：机电设备维保、更新改造；房屋本体及装潢维修保养；清洁、环保、消杀；绿化；安保护卫 5.1~ 5.5 6.1 8.1 4.2 4.3.3 4.4.1 4.2 4.3.3 4.4.1 询问管理方针及以下方面： 是否适合企业的产品质量要求、风险性质和规模、包括了持续改进和遵守法律法规的承诺；是否形成文件、实施并保持； 是否传达到员工；是否可为相关方获取；是否定期评审。 询问如何达到顾客的持续满意。 询问各级管理职责、管理者代表情况。 询查内部沟通情况。 询查公司资源提供是否满足要求。 经询问总经理、管代：方针适合公司的产品质量要求、规模、行业的风险性质。 方针经过员工的讨论并进行了学习培训并已发布要求实施。 方针可传达到供方、外包方等相关方。 查质量方针、目标已通过管理评审进行定期评审。 经询查公司各级管理职责明确，管理者代表履行了职责。 查内部沟通已有规定，实施符合要求。 查公司现有资源基本满足需要。 查已对监视和测量、改进进行了策划，并有《数据分析控制程序》 审核员： 日期：2015.7.10 内审检查记录表 表单编号：JL-18 版次：A.0 部 门 高层管理者 条款 Q：5.6 ES：4.6 部门代表 总经理、管代 地 点 公司会议室 Q E S 检 查 内 容 检 查 记 录 问题 5.6 4.6 4.6 询问总经理管理评审的目的和如何进行。 询问管理评审的时间间隔和由谁主持。 询查年度管理评审计划。 询查管理评审通知。 询查管理评审的输入资料：各部门的工作报告。 询查管理评审会议记录。 询查管理评审报告、结论。 询查改进指令及相应的改进计划和实施情况。 经询问总经理，对管理评审的时间间隔和评审规定清楚。 查有《管理评审计划》 查有《管理评审会议记录》 查有《管理评审报告》，结论：管理方针、目标和指标适宜，管理体系运行有效。 查有改进指令 1 项，已制定了相应的《改进措施计...
