东莞欧德雅装饰材料有限公司 文件编号 SW L-QW -M-017 版本 AO 生效日期 2 0 1 3 —0 8 -1 1 文件名 物料控制作业流程 页码 第 1 页共 8 页 1 ． 目的 规范物料作业流程,控制物料损耗,降低生产成本,提高产品市场竟争力。 2 ． 适应范围 2．1 适应公司采购、仓储、生产、品质物料控制 3．职责 3．1 PMC 部负责物料计划的的制订，采购人员负责采购单的下达、采购物料跟踪。 3．2 仓储部负责采购申请、入库、保管、发放。 3．3 品质部负责来料品质控制 3．4 生产部负责物料领用、使用控制、半成品、成品入库 4．作业内容 4．1 物料采购（详见采购作业流程图） 4．1．1 《物料采购申请单》的审批 A．生产使用原物料、包材由仓库根据 PMC 物料计划，扣除库存量后填写《物料采购申请单》，经仓库主管审核，PMC 经理批准后，交采购部。 B． 生产辅材，零件、日常用品、办公用品等，由需求部门填写《物料采购申请单》经部门主管或经理审核，副总经理批准后，交采购部 4．1．2 采购部接到《物料采购申请单》对所需采购物料进行询价、比价、定价（采购价格必须有总经理批准）；并根据物料计划填写《物料采购订单》，经部门经理批准后发至供应商及公司内部相关部门。 4．1．3 采购员对采购过程进行跟踪，确保物料按时到位 4．1．4 供应商送物料至公司时，必须将《送货单》送至采购人员签名确认，然后送交仓管员，由仓管员通知IQC对来料进行检验（详见 IQC 来料检验作业流程）经检验合格的物料才能入库。 4．2 物料入库（详见物料入库作业流程图） 4．2．1 供应商来料必须经 IQC检验合格，仓库开入库单入库；第一联《入库单》及第一联经 IQC签名的《送货单》仓库留底记帐；第二联《入库单》和《送货单》转交采购月结对账；第三联《入库单》和《送货单》交供应商对帐。 4．2．2 半成品入库：各车间的半成品，经品质部检查合格签名后，生产车间开入库单，将半成品送至半成品库，仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。 4．2．3 成品入库：包装或其他车间组装成品，经品质部检查合格签名后，车间开入库单将成品送至成品仓库暂放区，经仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。 4．3 物料出库（详见物料出库作业流程图） 4．3．1 原料：①物控员按订单数量及BOM表计算物料用量。②生产部门根据物料用量开具《领料单》到指定的仓库领料。③仓库严格按单发料。 4．3．2半成品领用：各车间车...
