吉林省成邦汽车贸易有限公司综合部1物资采购及管理办法一、 总则为加强物资的采购及管理，为使公司的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度。二、 管理体制1、总公司设立集中采购办公室，由公司总经理直接监督与管理，全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。2、各分公司行政部为物资的管理部门。三、 管理办法（一） 总公司采购办公室物资采购管理办法1、采购办公室工作规划（1）总结各分公司物资采购规律，每年 6 月份、12 月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》(采购表单 1)。（2）根据物资采购市场状况，搜集供应厂商信息及资料，每年 6月份、12 月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估，提交《供应商统计分析表》（采购表单 2）。（3）每年 6 月份、12 月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查，提交《采购合同管理审核报告书》（采购吉林省成邦汽车贸易有限公司综合部2表单3）。2、采购范围采购物资按类别划分为 A 类、B 类两类，此分类标准由总公司采购办公室统一制定，备案《采购分类标准》，（采购表单4）。3、物资采购计划的编制与申请（1）各分公司于每月 26 日 14：00 之前将月《采购审批单》（采购表单5）及《采购商品申请表》（采购表单6）以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核，逾期不予受理。（2）临时采购需填写《临时采购单》（采购表单7），未能当日转采购办公室审批，次日须及时补交。（3）所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核，审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。3、采购的实施（1）采购办公室采购计划通过审核后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，尽可能直接与厂家签定供货合同，降低采购成本。（2）对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购（3）采用统一规范的《采购合同》（采购表单8），严格按照采购流程执行采购合同，合同文本须经总经理审批。（4）对于月计划性采购可直接入各分公司小库，非计划性采购吉林省成邦汽车贸易有限公司综合部3入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续，并建立《仓库管理台账》（采购表单 9）。（5）每月 2 日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内，由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《...
