2 0 1 3 年8 月 共 8 页 第1 页 原材料采购管理制度 1 ．物资采购合同管理制度 第一章 总则 第一条 目的
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度
第二条 适用范围
本制度适用于办公及工程所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购
第三条 权责划分
1 ．物资供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪
2 ．经营部和财务部参与合同条款的公审
3 ．总经理或其授权人负责合同签订的批准
4 ．财务部负责合同资金的准备与结算 5 、档案室负责合同原件的保管
第二章 合同拟定、审批和签署 第四条 合同拟订
1 ．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行
2 ．物资采购部门应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同
第五条 合同必要条款
1 ．交货地点、方式
2 ．交货期
3 ．产品包装要求
4 ．规格、特性指标含量
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书
2013年8月 共 8 页 第2 页 5．验收
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货
（2）供应商供应的货品必须为完好合格品
（3）验收工作由物资请购部门进行，供应商可提供必要的技术支持
6．标识要求
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理
7．不合格品处理
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担
（3）公司降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让
（具体标准见附件） （4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由
