环境管理体系审核通用检查表 企业名称 内部环境管理体系审核检查表 审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人: 要求事项 检 查 项 目 提 问 文 件 查 阅 实 地 查 看 记 录 4.1 总要求 4.2 环境方针 组织是否建立并保持了环境管理体系 环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介, 厂区或社区的简图,生产工艺简介,文件受控标识,发放清单,修改记录页 最高管理层是否制定了本组织的环境方针 最高管理者是否批准,签署了环境方针 环境方针是否与本组织的活动,产品,服务的性质,规模及环境影响相适应 环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺 环境方针中是否包含遵守法律,法规及其他要求的承诺 环境方针中是否包括环境目标,指标的框架 最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令? 环境管理体系文件是否覆盖了ISO14001 的所有条款? 由谁主持制定的? 何时,何地制定的? 如何制定的? 由谁批准的? 何时批准的? 组织活动的性质和环境影响是什么? 组织的产品的性质,规模及其环境影响是什么? 组织的服务的性质,规模及其环境影响是什么? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 实际查看环境方针 看环境方针加以确认 看环境方针加以确认 查阅环境方针予以确认 审核日期: 受审部门: 内审员: 注: “记事”栏: 符合 ○、轻微不符合 △、重大不符合 ×(不符时记入证据、事实) 企业名称 内部环境管理体系审核检查表 审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人: 要 求 事项 检 查 项 目 提 问 文 件 查 阅 实 地 查 看 记 录 4.2 环境方针 4.3.1 环境因素 是否传达到全体员工并付诸实施 是否同上级组织的环境方针相协调 是否可为公众所获得 最高管理者是否定期评审,修订环境方针 是否建立了识别环境因素评价环境影响程序 是否对组织的活动,产品或服务的环境因素做了识别 用什么方法和怎样识别的 如何向全体员工传达的? 采取了哪些方式? 取得了怎样的效果 上级组织有否环境方针? 本组织的环境方针是否征得上级组织的同意? 是否以上级组织的环境方针为基础? 为公众获得环境方针提供了何种方便? 何时,何地可以获得? 是否有定期评审规定? 是否进行过评审? 评审,...
