生产和服务的提供过程控制程序 1 目的 策划并在受控条件下进行生产和服务提供，确保产品质量和服务满足顾客要求。 2 范围 适用于本公司生产和服务各阶段的控制及过程的确认，即各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等的控制。 3 定义 本程序采用GB/T19000-2000《质量管理体系—基础和术语》中的有关定义以及公司《质量手册》中的有关定义。 4 职责 4.1 生产部是本程序的归口管理部门，负责生产设施的维护和保养；负责生产过程的确认和控制；负责产品的防护；负责生产过程中工作环境的管理和控制。 4.2 技术部负责产品交付和售后服务的工作，负责编制相应的工艺规程、必要的作业指导书；提供工艺技术图纸。 4.3 质量部负责产品实现过程中的产品标识和可追溯性控制；负责产品的验收和放行。 4.3 计划采购部负责向生产部下达生产任务单。 5 工作程序 5.1 生产和服务提供的过程 5.1.1 生产管理过程包括：产品实现、放行、交付和交付后活动等阶段。 对每个特定的产品，其提供的策划过程，包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、设计和开发、采购等。生产和服务的提供主要是对上述过程的输出进行控制。 5.1.2 生产工艺流程（见附图1） 5.2 生产和服务提供控制的主要内容： 5.2.1 生产计划的控制： a. 计划采购部根据合同、订单、年度经营计划和市场有效信息，编制月度生产计划，下发到生产部、技术部、质量部等生产和生产服务部门。 b. 生产部主管根据《月度生产计划》，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定《生产计划》，下发到各班组； c. 各班组按照生产计划安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料。 d. 各班组在生产过程中发现装配方面的问题，填写《生产装配质疑单》，立即交相关部门负责人处理。 e. 如遇客观原因不能按时完成生产任务时，生产部及时向总经理汇报，并通知市场销售部，由市场销售部及时和顾客沟通。 5.2.2 表述产品特性的信息： a. 依据设计开发的输出、产品实现过程的策划和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行《设计开发控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。 b. 技术部提供指导生产的图纸和工艺文件以及作业指导书。工艺文件应详实，以指导操作者按照规范进行生产和监视； c. 信息和规范必须经过评审和审批。 5.2.3 必要时，获得作业指导书，包括作业单、操作细则、检验和试验指导书等。 5.2.4 配备和维...
