质量管理 来料检验工作流程图 文件编号 版 本 A /0 生效日期 制定部门 质管部 工 作 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 N Y 供应商/供应部 库管 库管 进料检验员 进料检验员 相关单位 相关单位 进料检验员、库管 进料检验员、库管 送货单据 收货单 送检单/通知单 《原材料外购外协件进厂验收办法》 《原材料外购外协件进厂验收办法》 《来料专检记录及报告》 《不合格报告》 《不合格报告》 《处罚通知》 标识贴纸 《不合格报告》 材料入厂 库房暂收或置待检区 通知来料检验 按规范抽检、全检 检验在送检单上签字 来料检验 报技术部门决定 /直接拒收 特采 退货 库房入库 退货 贴黄色标签 贴红色标签 检验结果 质量管理 供应商品质控制工作流程图 文件编号 版 本 A /0 生效日期 制定部门 质管部 工 作 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 通知供应部 N N Y N Y 操作者 试验人员 进料检验员 过程检验员 供应商/供应部 进料检验员、技术人员 进料检验员 进料检验员 进料检验员 《原材料外购外协件进厂验收办法》 《来料专检记录及报告》 《生产过程检验规范》 《试验报告》 《不合格报告》 《材料异常通知函》 《材料异常通知函》、《不合格报告》、《整改/预防措施要求表》 《材料异常通知函》、 《不合格报告》 《材料异常通知函》 《整改/预防措施要求表》 《材料异常通知函》 《整改/预防措施要求表》 不合格报告 IQ C 检验中发现的来料异常 生产过程中发现的来料异常 试验中发现的来料异常 跟踪回复处理结果 跟进改善结果 结束 来料检验报技术部提出对策 通知供应部 继续跟进供 应商回复 质量管理 制造过程控制工作流程图 文件编号 版 本 A /0 生效日期 制定部门 质管部 工 作 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 N Y Y N N Y Y N OK Y NG N OK Y 生产部 生产部 过程检验员 生产部 操作者 过程检验员 相关责任部门 相关责任部门 质管部 过程检验员 过程检验员、技术员、工艺员、生产班组长 领料单 技术、工艺文件/图纸 外观/标识检查 《过程检验记录》 《不合格报告》 《生产过程修理日报记录》 《过程检验卡》 《过程检验日报记录》 《不合格报告》 《不合格报告》 《纠正/预防措施要求表》 《过程检验卡》 《纠正/预防措施要求表》 《不合格报告》...
