•ISO9001ISO9001内审员培训教内审员培训教程程课程目的课程目的•掌握内部QMS审核基本技巧，成为合格内审员。做到七个会：•会确定审核范围•会编制审核计划•会进行过程分析和编写检查表•会收集审核证据•会形成审核发现，判断不合格项•会编写不合格报告•会验证纠正措施。课程大纲课程大纲•第一部分质量体系内部审核概述•第二部分审核的策划与准备•第三部分审核的实施•第四部分审核跟踪第一部分内部审核概述（第一部分内部审核概述（11－定－定义）义）•审核定义：–－－为获得审核证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。一、一、内部审核概述（内部审核概述（22－与审核相关的术－与审核相关的术语）语）•审核准则：–－－“用作依据的一组方针、程序或要求”。–QMS审核准则包括：•ISO9001:2000标准；•有关法律法规；•公司的质量方针、目标、质量手册及其它QMS文件。一、内部审核概述（一、内部审核概述（22－与审核相关的术－与审核相关的术语）语）•审核证据：•－－与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。–QMS审核证据包括质量记录、文件、现场观察以及当事人的陈述。•审核发现：•－－将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。一、内部审核概述（一、内部审核概述（22－与审核相关的术－与审核相关的术语）语）•审核发现：–－－将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。•审核范围：–－－一次审核的深度和广度。–QMS审核的审核范围指：•QMS覆盖的产品类别；•产品相关的过程，如：设计、制造、销售、服务等。•部门、场所。一、内部审核概述（一、内部审核概述（33－品质体系审核种－品质体系审核种类）类）供应商公司/工廠本身公证单位第三方认证(审核)公证单位(如SGSSQCCBSIDNV等)客戶第二方认证(审核)第二方认证(审核)第一第一方认证方认证((內部审核內部审核))一、一、3.3.品质体系审核种类品质体系审核种类::三种审核方式区三种审核方式区别别审核方比较项目第一方审核第二方审核第三方审核1审核类型内部审核顾客对供方审核独立的第三方对组织体系审核2执行者组织内部或聘请外部人员顾客自己或委托他人代表顾客第三方认证机构派出审核员3审核目的推动内部改进选择、评定或控制供方认证注册4审核准则适用的法律、法规及标准、体系文件、顾客要求顾客指定的产品标准和管理体系标准、适用的法律法规ISO90012000;产品适用的法律法规；体系文件、顾客要求5审核范围可扩展到所有内部管理部门、场所限于顾客关心的标准及要求限于申请的产品；ISO9001:2000一、一、3.3.三种审核方式区别三种审核方式区别((续续))：：审核方比较项目第一方审核第二方审核第三方审核6审核时间审核时间较充裕、灵活审核时间较少审核时间较短，按计划执行7纠正措施审核时可探讨、研究制定纠正措施审核时可提出纠正措施审核时通常不提供纠正措施建议8审核员内审员注册资格不是必不可少通常由顾客、审核员及主管人员担任，对注册资格无要求必须取得注册审核员资格一、内部审核概述一、内部审核概述•4.QMS内部审核的目的：•a.确定符合审核准则的程度。•b.判定体系的有效性。•c.提供改进机会。•d.满足外部认证的要求。第二部分审核的策划与准备第二部分审核的策划与准备1、确定审核范围：–QMS覆盖的产品类别；–产品相关的过程；–部门、场所。二、审核的策划与准备二、审核的策划与准备•2、成立审核组：•2-1审核组长的条件：–具备组织、管理、协调的能力–具有相应的专业能力和广泛的相关技术知识–具有对体系整体有效性作出判断的能力。二、审核的策划与准备二、审核的策划与准备•2-2审核组长的职责：•组建审核小组•负责制定审核计划，分配审核任务•协调工作文件的准备，指导编制审核检查表•主持现场审核,并对审核过程进行有效的控制•及时与受审核方负责人的沟通•组织编写和提交审核报告•组织验证纠正措施二、审核的策划与准备二、审核的策划与准备•2-3审核员的职责：•服从审核组长的指导•支持审核组长开展工作•编制分工范围内的工作文件•独立完成分工范围内的现...
