3供应商审查报告

第 1 页 共 6 页 东莞市************有限公司 供应商审查报告 表格编号：GT/BR-MATD-021A0 供应商管理系统审核评价规则 供应商管理系统评价将按照下列指引进行。评分一定要依据审核发现。 差/劣 0 未建立品质保证体系要求之程序或要求项目根本未执行 一般 1 正常程序存在，但很少有证据证明程序得到执行或执行得不好 好 2 有足够证据证明要求的项目已得到执行 很好 3 有证据证明不仅要求的程序已执行，而且在持续改进方面成效突出甚至超出期望 调查总得分 审查评价总得分 / 审查报告设计总分（2 7 6 分）*1 0 0 % 供应商名称 审查方式 □ 现场实地审查 □ 供应商自评 □ 调查问卷审查 审查日期 项 目 确 认 内 容 评 价 具 体 描 述 很好3 好 2 一般1 差 0 1、品质方针 1 .1 质量方针是什么？是否包含了质量目标和对质量的承诺？ 1 .2 质量方针如何贯彻到员工中去？ 1 .3 为了达到品质方针有没有做细部计划及做实例管理？ 2、管理职责/策划 2 .1 公司从上到下是否订立品质目标？目标是否满足了客户的要求和期望？ 2 .2 从事与影响质量有关的管理、执行和验证工作的人员，是否形成文件的职责？ 2 .3 对管理、执行和验证与质量有关联的活动是否配备了足够的资源？ 2 .4 为满足质量要求如何进行质量策划？是否进行了规定并形成了文件？ 2 .5 质量策划是否满足了客户明示或潜在的要求？ 2 .6 有无定期统计质量目标达成情况，未达标项有无组织相应的改善，记录？ 保存期 ：三年 第 2 页 共 6 页 项 目 确 认 内 容 评 价 具 体 描 述 很好3 好 2 一般 1 差 0 3、品质管理组织及作用 3 .1 为了不受其他部分的影响，机能方面有没有独立？ 3 .2 品质部门的负责人有没有相应责任和权限？ 3 .3 品质管理人员有没有一定的管理以及教育？ 4、品质管理体系 4 .1 有没有品质保证体系和品质管理标准？ 4 .2 工作在发放品质标准时，负责人有没有检验合理性，以及承认这个标准？ 4 .3 对于标准的重新定义以及修正管理有没有做？ 5、内部审查 5 .1 有没有根据步骤做品质体系审查？审核频率是多久/？ 5 .2 审核的范围是否完全覆盖体系范围要求？ 5 .3 对于不符合事项有没有进行改善？ 6、品质改善措施 6 .1 对于品质改善措施（月单位以内，周期性的报告书制作）有没有长期做？ 6 .2 出现关于品质问题的...