AIAG_CQI9_特殊过程：热处理系统评估_Ver2

序号问题要求 / 指南客观证据不适用满意不满意需立即纠正1.1现场是否配备专门的有资格的热处理专业人员？为确保有足够可用的专业资源，现场应有专门的、有资质的热处理人员。该员工应为全职员工，该岗位应在组织结构图中有所体现，岗位职责描述应清楚地表明该岗位应具备的资质，包括冶金学和热处理知识。资格应包括至少5年的热处理操作经验或正规的冶金学教育和热处理工作经验合并起来至少5年。1.2热处理厂商是否进行先期质量策划？厂商应有文件化的先期质量策划程序，应对每个零件进行可行性研究和内部批准。热处理厂商可以将类似的零件定义为零件族来完成上述的研究与批准活动。在零件批准程序被顾客批准后，不允许过程更改，除非顾客批准。当要求对过程更改进行说明时，应联系顾客并保持纪录。1.3热处理FMEA是否是最新状态，并反映 了目 前 的过程？厂商应使 用文件化的潜 在失 效 模 式 及 后果 分 析 （ FMEA） 程序并确保FMEA及 时得 到 更新以反映 当前 零件的质量状态。FMEA应按 每个零件或零件族编 写 ，或者 是针 对特 定工艺 ，为每个工艺 编 写 。在任 何 情 况 下 ，FMEA应覆 盖 从 来料 接 收 到 零件发 运 的所有过程步 骤 ，以及 组织所定义的所有关 键 热处理过程参 数 。FMEA应由 跨 功 能 小 组来开 发 。由 组织或顾客确定的所有特 殊 特 性应在FMEA中得 到 识别 、定义和分 析 。特 殊 过程: 热处理系统 评 估评 估第 一 部分 ： 管 理职责和质量策划序 号问 题要 求 / 指 南客 观 证 据不 适 用满 意不 满 意需 立 即纠 正特 殊 过 程 : 热 处 理 系 统 评 估评 估1.4热 处 理 过 程 控制 计 划 是 否 是最 新 状 态 ， 并反 映 了 目 前 的过 程 ？组 织 应 使 用 文 件 化 的 控 制 计 划 程 序 并 确 保 控 制 计 划 及 时 更 新 以 反 应当 前 的 控 制 。控 制 计 划 应 按 每 个 零 件 或 零 件 族 编 写 ， 或 者 针 对 特 定 工 艺 ， 为 每 个工 艺 编 写 。 在 任 何 情 况 下 ， 控 制 计 划 应 覆 盖 从 来 料 接 收 到 零 件 发 运的 所 有 过 程 步 骤 ， 并 识 别 所 使 用 的 设 备 和 组 织 所 定 义 的 所 有 关 键 热处 理 过 程 参...