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内审检查表 ZG/JL-BGS-02 序号：SJ-2016-01 受审核部门 领导层（总经理、管理者代表） 部门负责人 周宁康 内审员 段太建 审核时间 2 0 1 6 -0 5 -1 1 审核条款 检查内容及方法 审核情况记录 支持性证据 审核结果 1 问最高管理者本企业在建立质量管理体系时是否对 API Q1 标准进行了删减？理由是什么？ 核对删减是否在规定的 5 条内且不影响其表明的能力和责任。 1、无删减内容 ZG/QM-2014《质量手册》 符合 4 .1 .1 按 API Q1 建立的质量体系有无形成文件？ 质量体系是否覆盖了提供给石油和天然气行业使用的所有产品及服务活动？包括哪些产品及服务活动？ 公司通过什么手段进行体系的测量、分析和改进？ 经查有《质量手册》、《程序文件》以及部分的三级文件 覆盖了阀门、井口装置、泥浆泵配件等石油机械产品质量过程相关的设计、采购、制造、检验、销 售及交 付 后 服务过程。 通过内审、管理评 审、数 据分析、纠 正 措 施 和预 防措 施 进行体系的测量、分析和改进 ZG/QM-2014《质量手册》 ZG/QP-2014《程序文件》ZG/QP01~33-2014 共33个 程序文件 符合 4 .1 .2 质量方针 有无形成文件？ 质量方针 的批 准人是谁 ？ 质量方针 的内容是什么？包含 了几 个 方面 ？是否与 API Q1 的要 求 一 致 ？ 质量方针 是否得 到 了沟 通、理解 、实 施 和保 持？通过什么手段？ 质量方针 是否适 宜 ？ 质量方针 形成了文件， 在《质量手册》0.3 条款 质量方针 的批 准人为 总经理。 总经理及管代均 能熟 练 的说 出 公司的质量方针 。 质量方针 包括了顾 客 要 求 、产品和持续 改进三方面 ， 与 Q1 要 求 一 致 。 通过会 议 、培 训 、文件学 习 等方式 进行质量方针 的传 递 ， 同 时要 求 各 部门、各 级员工 均 需 知 道 公司的质量方针 经过管理评 审， 公司的质量方针 是适 宜 的。 ZG/QM-2014《质量手册》 符合 4 .1 .3 质量目标的内容是什么？ 质量目标是否与质量方针保持一致？ 质量目标是否可测量？ 各部门是否都建立了质量目标？ 询问总经理，能流利说出公司的质量目标。 2016 年的公司质量目标为与质量方针一致。 质量目标均已量化，具有较强的可测量性。 查《2016 年质量目标分解任务书》，各部门均制定了质量目标，且可测量 ZG/QM-2014《质量手册》 ZG/JL-...