No.问题要求/指导客观证据不适合满意 不满意需要立即改进1.1现场是否配备有资格的热处理专业人员?·全职、在册员工·具备冶金和热处理专业知识·至少5年热处理操作经验或至少5年基础冶金教育及热处理经验1.2是否进行热处理的先期质量策划？（APQP）·有APQP程序，每个零件进行了可行性研究和内部批准·相似零件能够组成零件族并得到定义·PPAP后，无顾客 未批准的过程更改·重大过程更改的澄清应联系顾客并保持记录1.3PFMEA‘s是否得到更新，并与目前的过程相一致？·具有文件化的PFMEA管理程序并确保PFMEA得到更新以反映当前零件的质量状态·PFMEA’s适用与每个零件或零件族，体现了从接收到发运的所有过程步骤和所有关键的过程参数·有组织或顾客确定的重要或关键特性应得到识别、定义和体现在FMEA’s中·应有包括生产操作者在内的跨功能小组来 开 发PFMEA·每年应考 虑 解 决 高 的风 险 系数（RPNS）的项 目1.4控 制 计 划是否得到更新，并与目前的过程相一致？·具有文件化的控 制 计 划管理程序确保控 制 计 划得到更新，以反映当前的控 制·使 用于 每个零件或零件族，体现了从来 料 接收到零件发运的所有过程步骤、所有关键的过程参数和所使 用的设 备·应有包括生产操作者在内的跨功能小组来 开 发控 制 计 划·与作业指导书 （Work Instructions)、工艺 流 程卡 （Shop travelers）、PFMEA‘s保持一致性·由 组织或顾客确定的重要或关键特性应得到识别、定义和体现·针 对 过程和产品 特性评 估 的样 本 大小和抽 样 频 率 应该 与该 过程表 中的3.0和4.0节 中的最 低 要求保持一致1.5所有相关的或引 用的规范 是否为 最 新的和可用的？包括但 不限 于 ：SAE、AIAG、ASTM、GM、FORD、DC等·所有相关的或引 用的规 范 应是最 新的和可用的。 包括但 不限 于 ： SAE、AIAG、ASTM、GM、FORD、DC等·应有一个形 成文件的过程，适时 评 审 、分 发和执 行顾客的工程标 准和规 范 （Customer requirments），该 过程一般 不超 过两 周 ，文件规 定由谁 、如 何 得到、如 何 维 护 、如 何 建 立最 新状态跟 踪 和如 果 传 递 到生产现场？特殊 过程： 热处理过程评 估评 估Section 1 - 管理职责 &质量计 划1.6对所有的操作过程是否有书面的过程规范？·对所有的操作过程都应有书面的过程规范，并包含所有过程的步骤。操...
