外包控制程序

1/7外包控制程序文件类别一级文件(程序文件)版次A0文件编号本程序是按照《国际铁路行业标准》(IRIS)要求基础上建立的，本程序强调过程方法在外协过程控制活动中的运用，且在工作流程图中得以体现。本程序文件由采购部提出，归口采购部发布日期：2014-02-26 实施日期：2014-03-01审批栏姓名部门职务签字日期编制采购部部门经理审核管理层管理者代表批准管理层总经理文件修订记录修订序号生效日期修订前条文摘要修订后条文摘要修订人打印人1.目的对外包过程进行控制，确保外包过程、外包产品质量满足顾客和适用法律法规的要求。2.适用范围2/7外包控制程序文件类别一级文件（程序文件）版次A0文件编号适用于公司所有产品（含服务）外包过程的控制。3.术语（定义）3.1 外包：将内部的产品实现任务或活动临时的交于外部组织（第三方）去完成，外协是指直到目前为止均有组织完成的任务的采购，在采购合同中期限和内容均是固定的，通常为外协过程或外协产品，以下统一为外协件。3.2 FAI：首件产品检验（批量产品的代表，通过检验确认其满足所有技术性能的程度及确认其制造过程满足批量生产需要的程度，作为批量生产的许可）4.职责4.1 采购部负责物料的采购、外协，并组织对供方质量保证能力的调查评价、选择、审核（含过程审核）、合格供方评审及供应链的归口管理。4.2 项目经理负责组织外协过程的可行性分析、风险分析、策划，确定外协过程清单。4.3 技术部负责编制外协所需的技术文件，并参与对供方质量保证能力的调查评价和首件检查（FAI）。4.4 品质部负责外协件的首件检查（FAI）和外协件的检验。4.5 商务部负责外协过程相关事宜与顾客的沟通。4.6 采购部负责批准外协过程清单及外协计划。5．控制程序5.1 公司负责人及项目经理负责组织技术部、制造部根据公司制造能力、设备、人员等资源配置情况及项目进度要求识别外协过程并提出外协需求。5.2 外协产品/过程的策划5.2.1 长期固定的外协1）项目经理组织技术、品质、制造、采购等相关部门，必要时包括商务部，对需要外协的过程或3/7产品进行可行性分析、风险分析、策划、顾客沟通和首件检验，并形成报告；根据分析结外包控制程序文件类别一级文件（程序文件）版次A0文件编号果，技术部编制《外协产品清单》报部门负责人审核，采购部签字，报采购部批准。当顾客要求时，商务部负责就外协产品相关事宜与顾客进行沟通。2）经批准后的《外协产品清单》发送采购及品质部，并在制造部备案。5.2....