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程序性文件目录文件序号文件名称页码备注123456789101112采购控制程序供方评定控制程序进货验收程序不良事件控制程序售后服务控制程序医疗器械仓库保管制度记录控制程序内审控制程序文件控制程序质量事故及不合格品控制程序验收控制程序培训控制程序1-23-45-67-891011-1213-1617-1920-2122-2324-25采购控制程序1目的对采购过程进行控制，确保采购商品符合规定要求。2范围适用于经营商品的采购。3职责3.1质管部负责对商品的供方进行质量保证能力的调查、评价和选择。3.2业务部负责商品的供方的评价和选择及商品采购。质管部门负责相应的质量检验和验证及记录的管理和保存。3.3业务部负责编制《采购商品明细表》，并负责提出采购商品的质量要求及验收规定等。3.4仓库负责采购商品的贮存和养护。4管理内容及要求4.1采购前的准备4.1.1业务部根据《供方评定控制程序》评价供方的质量保证能力。由总经理批准合格供方并确定合格供方名单。4.1.2业务部根据《年度经营计划》、正常储备量及供方供货质量状况、交货信誉情况编制《年度采购计划》。4.2商品采购文件4.2.1业务部编制采购文件，经总经理批准后实施。4.2.2采购人员就采购文件与供方洽谈达成一致，确定合同内容，经审批后，同供方签订采购合同。内容主要包括：a)产品名称、规格、型号、数量、价格、商标、供货日期、交运货方式和地点；b)质量标准或验证方法、付款方式及售后服务；c)产品的检验或验证方法、付款方式及售后服务；d)违约责任及双方约定的其它事项等。4.3采购合同的补充与更改4.3.1当合同内容需补充时，由业务部与供方协商一致后，签订补充协议。4.3.2当合同内容需更改时，由业务部与供方协商一致后，实施更改。4.3.3合同执行1业务部采购人员根据采购合同，与供方沟通把各种物资采购到位，并及时办理有关手续。4.3.4急需商品的采购对急需商品，可不签订书面采购合同，但需明确提出采购商品要求。4.4采购商品的检验或验证4.4.1商品首次采购或大批量进货时，可由质管部到供方进行验证或要求其提供样品进行检验或验证，验证合格后，方可采购。4.4.2当顾客有合同要求对供方提供商品进行验证时，由总经理进行协调，按合同要求进行验证，但本公司不能把顾客的验证作为对供方质量进行有效控制的依据，也不能免除本公司应提供合格商品的责任。4.5商品的接收4.5.3质管部按《进货验证控制程序》对采购商品进行检验和验证，对医疗器械要查验供货商按照产品生产批次提供的加盖企业原印印章的医疗器械...