采购管理流程 鉴于本公司组织架构，特制定以下采购岗位职责及采购管理流程。1、公司组织构架图总经理 财务部 行采部 市场部 工程部会 人采出 市技工商事购场术程务行人人部 部 助计 政 员 纳 员 理2、采购的岗位职责2.1 项目售前阶段：协助售前工程师的工作，根据售前工程师提供设备材料需求单中要求的品牌型号、技术参数等要求，咨询比较厂家的售后服务能力、价格和厂家的口碑等因素，和售前工程师共同选定所需的产品品牌。2.2 项目进行中：与工程部项目经理核实，确定项目材料设备的型号、规格、数量、到货时间、避免出错，按需采购，及时到货。12.3 熟悉产品的市场行情，坚持采购时货比三家，比质量比价格，择优选择，多渠道采购，询价比价的审核单上交经理，按照最终确认的报价单来购买。 2.4会同会计将采购成本、付款金额、付款时间、票据确认后，再确定设备材料的到货时间通知项目经理适时安排施工，合理采购。 2.5 根据批审意见，组织采购，签订《购货合同》，跟踪到货情况。 2.6 到货后要及时通知库管、技术，项目经理验货，按规定办理设备《出入库登记》，共同把好质量关、数量关。设备到公司后采购、库管、技术核实办理入库手续，项目经理凭采购申请单到库管处办理出库手续，清点设备后，采购再安排送货人员将设备送至项目现场最后将《出、入库单》移交至会计。设备直接到货现场，由项目经理当场清点后验收，无问题签收厂家送货单，回公司后将签收单报库管，库管对照《购销合同》无疑问办理《出入库》管理，项目经理签字确认，最后交会计审核。如后续监管人员核查现场设备与清单有出入的，由项目经理付全责。 2.7 设备材料验收入库后给供应商付款：付款申请通过审核后报会计部门给供应商付款。有账期的供应商，应将账期内的货款整理清楚与会计核对无出入，由会计、经理签字确认后给供应商付款（收到相应票据后交由会计保管），避免重复、错误付款，票据和款额统一。 2.8 设备退、换货：若设备质量或是型号、数量，不符合要求要及时联系供应商退换货， 2再选择其他的供应商供货。次货、错误的型号的设备不得入库及时退换，以免贻误工期。 2.9 设备及时售后，尽早将有问题的设备及时发回厂家返修到项目上。遇到技术性问题尽早与现场项目经理或是技术联系，配合项目经理尽快完成售后。 2.10 负责供应商的开发，了解材料设备的实际情况，早知道早处理。2.11 在原始采购申请单登记供应商的地址及联系电话，便...
