EHS内审检查表.

NO.过程编号过程名称1: 过程输入2: 过程输出3: 方法：如何做4: 资源：用什么5: 谁负责+谁执行6: 过程指标KPI7: 顾客特殊要求 CSR1MP01经 营 计 划1. 内外部环境因素分析结果2. 相关方需求与期望3. 市场、客户需求4. 上年度经营目标达成情况5. 风险和机遇应对情况……1. 年度经营计划2. 年度经营计划目标3. 各部门目标达成情况汇总4. 风险和机遇评估分析表5. 风险评估报告6. 应急计划……1. 《经营计划控制程序》2. 《风险和机遇应对控制程序》3. 《数据分析控制程序》1. 计算机2. 办公系统3. SW OT、SMART分析模型总经理业务部/业务主管品管部/品管经理1. 经营计划目标完成率N/A2MP02内部审核1. 顾客要求、特定要求2. 各体系标准要求3. 相关方要求4. 管理手册、管理程序5. 内审员能力要求……1. 年度内审计划2. 内审实施计划3. 不符合项报告4. 内审总结报告5. 不符合项验证结果……1. 《内部审核控制程序》2. 《过程审核管理办法》3. 《产品审核管理办法》1. 计算机2. 办公系统3. 内审员4. 各过程场所品管部/品管经理1. 内审计划完成率2. 不符合项整改准时结案率N/A3MP03管理评审1. 顾客要求、顾客特定要求2. 总经理要求3. 各管理体系要求4. 管理评审计划5. 各项评审资料……1. 会议记录2. 管理评审报告3. 管理评审决议事项追踪报告……1.《管理评审控制程序》1. 计算机2. 办公系统3. 会议室总经理品管部/品管经理1. 管理评审决议事项的完成率N/A4MP05持续改进1. 各管理体系运行相关数据和信息等1. 持续改进报告2. 各类改进项目1. 《持续改进控制程序》2. 《持续改善小组活动指引》1. 计算机2. 办公系统品管部/品管经理1. 持续改进项目实施率N/AEHS内部审核总表5SP01设 施 与设备1. 工艺需求2. 产品规划需求3. 制造可行性分析4. 风险分析5. 产能分析……1. 设施设备新增投入2. TPM计划及记录3. 设备清单4. 系统日志记录等……1. 《设备控制程序》2. 《资讯控制程序》3. 《工作环境控制程序》4. 《备件管理办法》1. 厂房、库房与运输资源2. 设备、计算机、软硬件3. 网络等通讯设施设备部/设备课长人事行政部/人事行政经理1. 设备停机故障率2. MTBF3. MTTR4. 设备保养计划完成率5. 冲压设备综合效率（OEE）N/A6SP02监视和测量设 备1. 顾客要求/产品要求2. 生产需求/实验需求3. 政府法律法规要求4. 测量设备校验计划5. 测量系统分析计划……1. ...