1 GJB9001B 部门审核内容 一、管理层 1、出席领导的姓名、职务。 2、QMS、产品主要过程包括外包过程？怎么评审、谁批、如何控制？六性工作过程是否建立？有无对管理体系的变更和影响？（4.1）（5.4.2） 3、顾客、法规对产品的要求有哪些特点，如何使员工理解这些要求的重要性？（5.1） 4、工厂对以顾客为关注焦点做了哪些工作？（5.2） 5、质量方针的适宜性如何？（5.3） 6、如何利用质量目标进行管理的？本年度质量目标实现情况如何？（5.4.1、5.4.2） 7、管理层如何保证质量管理部门独立行使职权、顾客及时获得质量问题的信息，管代的职责？内部是如何进行沟通的？（5．5） 8、内审实施情况，现场审核不符合项纠正措施的验证？最高管理者是否了解本组织涉及产品、过程和体系所发生的不符合及改进情况？（8.2.2） 9、最近管理评审的时间、主持人、参加人，决策了哪些主要问题？落实情况如何？ （5.6） 10、在资源方面有哪些投入？ QMS 和产品质量有哪些改进？自我改进和自我完善机制运行的有效性如何？（6.1）（8.5.1）？ 11、当前产品质量、QMS运行存在那些主要问题，管理层打算采取 2 那些有效改进措施？（8 .1 ） 【是否有重大质量事故？顾客对产品质量符合性、体系有效性、服务及时性采取的纠正措施？】 【否有顾客投诉？投诉处理及采取的纠正措施？顾客是否满意？】 是否有国家／行业质量监督抽查？结果是否合格？对不合格的抽查结果的处理及采取的纠正措施？ 1 2 、证书和标志使用是否符合规定要求？ 二、技术部 1 、请部门负责人介绍人员、职责和权限等基本情况；（5 .5 .1 ） 2 、查本部门质量目标及完成情况（目标考核证据）。评价质量目标是否符合本部门实际、是否可测量？（5 .4 .1 ） 3 、对本部门来说，产品系列的顾客各有哪些需求和期望，通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予以满足？（5 .2 、7 .2 .1 ） 4 、与哪些部门有协调关系，查相互沟通内容及方式记录，效果如何？（5 .5 .3 ） 5 、查过程控制文件是否对人员、设备、执行文件、监控要求等作了规定，是否对主要设备、设施和关键、特殊岗位的人员作了认可规定。（7 .5 .1 ） 6 、查特殊过程确认准则和确认证据，评价特殊过程（设备能力、人员资格、过程参数）确认情况。（7 .5 .2 ） 7 、查阅关键过程明细表和控制文件，审核控制内容与标准要求是否相符？是否对关健过程进行标识（工...
