1 GJB9001B 部门审核内容 一、管理层 1、出席领导的姓名、职务
2、QMS、产品主要过程包括外包过程
怎么评审、谁批、如何控制
六性工作过程是否建立
有无对管理体系的变更和影响
2） 3、顾客、法规对产品的要求有哪些特点，如何使员工理解这些要求的重要性
1） 4、工厂对以顾客为关注焦点做了哪些工作
2） 5、质量方针的适宜性如何
3） 6、如何利用质量目标进行管理的
本年度质量目标实现情况如何
2） 7、管理层如何保证质量管理部门独立行使职权、顾客及时获得质量问题的信息，管代的职责
内部是如何进行沟通的
（5．5） 8、内审实施情况，现场审核不符合项纠正措施的验证
最高管理者是否了解本组织涉及产品、过程和体系所发生的不符合及改进情况
2） 9、最近管理评审的时间、主持人、参加人，决策了哪些主要问题
落实情况如何
6） 10、在资源方面有哪些投入
QMS 和产品质量有哪些改进
自我改进和自我完善机制运行的有效性如何
11、当前产品质量、QMS运行存在那些主要问题，管理层打算采取 2 那些有效改进措施
1 ） 【是否有重大质量事故
顾客对产品质量符合性、体系有效性、服务及时性采取的纠正措施
】 【否有顾客投诉
投诉处理及采取的纠正措施
顾客是否满意
】 是否有国家／行业质量监督抽查
结果是否合格
对不合格的抽查结果的处理及采取的纠正措施
1 2 、证书和标志使用是否符合规定要求
二、技术部 1 、请部门负责人介绍人员、职责和权限等基本情况；（5
1 ） 2 、查本部门质量目标及完成情况（目标考核证据）
评价质量目标是否符合本部门实际、是否可测量
1 ） 3 、对本部门来说，产品系列的顾客各有哪些需求和期望，通过哪些方式、途径，
