内部审核检查表 （□ISO9001、 □ISO14001、 □OHSAS18001、 □QC080000、 ■IPMS） 审核准则：□ISO9001:2008\□ISO14001:2004\□QC080000:2012\□OHSAS18001:2007\■企业知识产权管理规范(2013 版)\ ■体系文件\■客户的要求\■适用法律法规 审核日期： 受审核部门： 陪审人员： 审核员： 标准及文件要求 检查内容 检查方法 检查结果记录 标准条款 参考文件 注1：文件查阅含记录的查阅
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
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知识产权管理体系 4
2．2 文件控制 HSSOP-001《文件和 资 料 控 制 程序》 1
是否建立文件管理程序 a
文件分类、分密级管理规定； b
文件编号、借阅及阅读规定； c
失效文件管理规定； d
是否在文件发布、修订后再发布前进行审核 a
文件发布发布、修订后再发布前审核规定； b
3 知识产权手册 HSGI-03《知识产权管理手册》 3
是否在手册中明确规范在企业中的适用的条款 a
适用条款及其说明
是否在手册中包括知识产权机构及其职能 a
知识产权机构和职责
是否在手册中明确知识产权的管理制度、流程、相关表单及其引用的位置 a
制度、流程、相关表单或对其引用
4 外来文件与记录文件 HSSOP-001《文件和 资 料 控 制 程序》 6
是否建立知识产权外来文件和记录文件管理程序 a
对知识产权记录文件的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需 控制的规定； b
内部审核检查表 （□ISO9001、 □ISO14001、 □OHSAS18001、 □QC080
