序号资料责任单位 责任人完成时间1手册、程序文件、作业指导书体系专员2文件清单、记录清单、文件发放回收记录文控中心3法律法规清单体系专员4相关方及其要求信息识别分析和监视评审表体系专员5内外部因素识别分析及监视评审表体系专员6风险和机遇管理表体系专员7环境因素识别与评价体系专员8重大环境因素的识别体系专员9针对重大环境因素建立的目标、指标与管理方案体系专员10目标、指标统计体系专员11ISO14000相关的组织架构与职务说明书行政12与ISO140000相关的关键人员培训与资质，如安全主任工、叉车工、电梯工 化学品管理人员，固废人员行政13应急响应与准备（预案与实施情况，其中包括架构与紧急联系电话），行政14化学品清单行政15化学危险品MSDS行政16固体废弃物清单行政17固体废弃物标识分类容器行政18危险废物处置登记表行政19固体废弃物收集、处理情况检查汇总表行政20能源及资源管理（电、水、纸等）行政21做好用电、用水的标识（节约用电、人走关灯、空调 温 度 控制 等标识） 行政IS014001： 2015认 证 审核 准备清单22消防演习（演习计划与报告）行政23环境相关物质控制（环境相关限制物质一览表／SGS报告）采购／品管24三废检测报告（废水／气 噪声）体系专员25相关方环境影响告之（供应商）采购部26日常运行情况检查，可用检查表体系专员27内部审核资料体系专员28管理评审体系专员29环评、批复行政30消防验收证明；行政31特种设备（电梯、空压机（压力容器强检））年检证明。行政32年度培训计划中的14001要求行政33培训签到行政确认情况备注
