审核部门:审核日期:审核员:要求条款判定a) 确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见1
2）；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e) 监视、测量和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；组织应按本标准的要求管理这些过程
针对组织所外包的任何影响产品符合性的过程，组织应确保对其实施控制，用于外包的过程的控制应在质量管理体系中加以识别
a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)本标准所要求的形成文件的程序和记录；d)组织为确保其过程有效策划、运作和控制所确定的必要文件和记录；e)本标准所要求的质量记录（见4
1文件要求总则质量管理体系文件应包括：是否制定了质量方针和质量目标
是否制定了质量手册
是否制定了标准要求的6个程序：文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施程序、预防措施程序
是否制定了质量计划、规范、指南、作业指导书、图样等控制文件
1总要求组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性
组织应：查体系文件内审检查表编号：YJGHQR02-003要求内容审核方法审核记录第1页，共7页审核部门:审核日期:审核员:要求条款判定内审检查表编号：YJGHQR02-003要求内容审核方法审核记录a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见1
2）；b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c)质量管理体系过程之间相互作用的表述
b)制定质量方针；c)确保质量目标的制定；d)进行管理评审；e)确保资源的获得
a)与组织的宗旨相适应；质量方针是否与组织的宗旨相适应,有企业特色
