审核部门:审核日期:审核员:要求条款判定a) 确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见1.2）；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e) 监视、测量和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；组织应按本标准的要求管理这些过程。针对组织所外包的任何影响产品符合性的过程，组织应确保对其实施控制，用于外包的过程的控制应在质量管理体系中加以识别。a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)本标准所要求的形成文件的程序和记录；d)组织为确保其过程有效策划、运作和控制所确定的必要文件和记录；e)本标准所要求的质量记录（见4.2.4）见4.2.44.2.1文件要求总则质量管理体系文件应包括：是否制定了质量方针和质量目标？是否制定了质量手册？是否制定了标准要求的6个程序：文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施程序、预防措施程序？是否制定了质量计划、规范、指南、作业指导书、图样等控制文件？4.1总要求组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 组织应：查体系文件内审检查表编号：YJGHQR02-003要求内容审核方法审核记录第1页，共7页审核部门:审核日期:审核员:要求条款判定内审检查表编号：YJGHQR02-003要求内容审核方法审核记录a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见1.2）；b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c)质量管理体系过程之间相互作用的表述。b)制定质量方针；c)确保质量目标的制定；d)进行管理评审；e)确保资源的获得。a)与组织的宗旨相适应；质量方针是否与组织的宗旨相适应,有企业特色?b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；方针中是否包含满足相关方(顾客、员工、供方、社会)的承诺？是否有持续改进的承诺？c)提供制定和评审质量目标的框架；方针与目标对应性如何？d)在组织内得到沟通和理解；e)在持续适宜性方面得到评审。5.3质量方针：最高管理者应确保质量方针：看质量方针及其内涵：询问各部门员工，是否了解质量方针？文件有无规定，频次、时机、何种情况下需进行评审。查阅有无管理评审文件询问5.2以顾客为关注焦点最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足(见7.2.1和8....
