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ISO9001认证内审文件记录表格

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文件发放、回收记录 编号:JL-4.2-01 N O : 序号 文件名称 编号 分发号 版本 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 文件借阅、复制记录 编号:JL-4.2-02 N O : 时间 文件名称 编号 版本 受控 状态 借阅、复制原因 签名 归还 时间 备注 部门受控文件清单 编号:JL-4.2-03 部门: N O : 序号 文件名称 编号 版本 发布日期 备注 文件更改申请 编号:JL-4.2-04 N O : 文件名称 编号 版本 更改位置及原因: 更改后内容: 受此影响引起的其它更改文件名称: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名: 日期: 审批部门意见: 签名: 日期: 文件销毁申请 编号:JL-4.2-05 N O : 文件名称 编号 版本 份数 销毁原因: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名: 日期: 文件保管部门意见: 签名: 日期: 管理者代表意见: 签名: 日期: 受控文件清单 编号:JL-4.2-06 N O : 序号 文件名称 编号 版本 发布日期 备注 外来文件清单 编号:JL-4.2-07 NO: 序号 名 称 发布日期 接收部门 接收日期 备 注 记 录 清 单 编号:JL-4.2-08 N O : 序号 记录名称 记录编号 归口部门 保存期(年) 管理评审计划 编号:JL-5.6-01 N O : 评审目的: 评审范围: 评审依据: 评审参加部门、人员: 评审内容: 会议议程: 计划的评审时间: 编制/日期: 审 批/日期: 签 到 表 编号:JL-5.6-02 N O : 会议主题 时 间 地 点 参 会 人 员 签 到 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 会 议 记 录 编号:JL-5.6-03 NO: 会议主题 时 间 地 点 主 持 人 记 录 人 会议纪要: 管 理 评 审 报 告 编号:JL-5.6-04 N O : 评审会议时间、地点: 评审目的: 评审范围: 评审依据: 参加评审人员: 评审内容摘要: 评审结论: 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门: 编制/日期: 审 批/日期: 培 训 申 请 表 编号:JL-6.2-01 N O : 计划培训时间 申请理由 申请培训内容 参加培训人员 希望培训方式 备注 申请部门(人)/日期: 审批/日期: 年 度 培 训 计 划 编号:JL-6.2-02 日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 培训教师 考核方式 备注 编制/日期: 审批/日期: 培 训 记 录 表 编...

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