ISO9001:2015质 量 管理 体 系 审 核 核 查 表 X-XX-XXX-X过 程 名 称涉 及 部 门审 核 员 /日 期陪 审 人 员标 准 条 款审 核 路 径审 核 记 录涉 及 部 门总 经 理营 业 部总 经 理营 业 部总 经 理营 业 部 采购 部总 经 理营 业 部 采购 部4.3： 确 定 质 量 管理 体 系 的 范 围总 经 理 品管 部4.4： 质 量 管 理 体系 及 其 过 程品 管 部4.4： 质 量 管 理 体系 及 其 过 程品 管 部4.4： 质 量 管 理 体系 及 其 过 程品 管 部4.4： 质 量 管 理 体系 及 其 过 程品 管 部4.4： 质 量 管 理 体系 及 其 过 程品 管 部4.4： 质 量 管 理 体系 及 其 过 程各 部 门5.1.1领 导 作 用 和承 诺 总 则总 经 理5.1.1领 导 作 用 和承 诺 总 则总 经 理5.1.2以 顾 客 为 关注 焦 点总 经 理5.1.2以 顾 客 为 关注 焦 点总 经 理5.2.1： 制 定 质 量方 针总 经 理4.1： 理 解 组 织 及其 环 境4.2： 理 解 相 关 方需 求 和 期 望检 查 内 容2.质 量 管 理 体 系 运 行 所 需 的 资 源 是 否 满 足 ？ （ 确认 具 体 流 程 的 输 入 资 源 是 否 满 足 ）1.如 何 理 解 顾 客 现 在 的 以 及 将 来 的 需 求 ？ （ 这 些需 求 包 括 客 户 明 确 要 求 的 ， 以 及 潜 在 的 没 有 明 确要 求 的 ）2.如 何 增 强 顾 客 满 意 度 ？ （ 增 强 客 户 满 意 度 主 要思 路 是 什 么 ？ ） 是 否 有 考 虑 过 超 越 客 户 的 需 求 ？1.质 量 方 针 是 否 适 应 组 织 的 宗 旨 和 环 境 以 及 支 持战略方 向？2.是 否 确 定 了这 些 过 程 之间的 相 互关 系 ？3.对于这 些 过 程 是 否 设定 了相 应 的 监视和 测量 方法以 及 目标 、指标 以 确 保这 些 过 程 能有 效的 运行 ？4.这 些 过 程 的 职责和 权限是 否 得到了分派？5.是 否 有 对这 些 过 程 以 及 实施所 需 的 变更 进 行 评价 和 ， 以 确 保实现 这 些 过 程 的 预 期 结 果 ？6.文 件 、记 录 等 形 成 文 件 信 息 是 否 能满 足...
