ISO9001:2015质 量 管理 体 系 审 核 核 查 表 X-XX-XXX-X过 程 名 称涉 及 部 门审 核 员 /日 期陪 审 人 员标 准 条 款审 核 路 径审 核 记 录涉 及 部 门总 经 理营 业 部总 经 理营 业 部总 经 理营 业 部 采购 部总 经 理营 业 部 采购 部4
3： 确 定 质 量 管理 体 系 的 范 围总 经 理 品管 部4
4： 质 量 管 理 体系 及 其 过 程品 管 部4
4： 质 量 管 理 体系 及 其 过 程品 管 部4
4： 质 量 管 理 体系 及 其 过 程品 管 部4
4： 质 量 管 理 体系 及 其 过 程品 管 部4
4： 质 量 管 理 体系 及 其 过 程品 管 部4
4： 质 量 管 理 体系 及 其 过 程各 部 门5
1领 导 作 用 和承 诺 总 则总 经 理5
1领 导 作 用 和承 诺 总 则总 经 理5
2以 顾 客 为 关注 焦 点总 经 理5
2以 顾 客 为 关注 焦 点总 经 理5
1： 制 定 质 量方 针总 经 理4
1： 理 解 组 织 及其 环 境4
2： 理 解 相 关 方需 求 和 期 望检 查 内 容2
质 量 管 理 体 系 运 行 所 需 的 资 源 是 否 满 足
（ 确认 具 体 流 程 的 输 入 资 源 是 否 满 足 ）1
如 何 理 解 顾 客 现 在 的 以 及 将 来 的 需 求
（ 这 些需 求 包 括 客 户 明 确 要 求 的 ， 以 及 潜 在 的 没 有 明 确要 求 的 ）2
如 何 增 强 顾 客 满 意 度
（ 增 强 客 户 满 意 度 主 要思 路 是 什 么
） 是 否 有 考 虑 过 超 越 客 户 的 需 求
质 量 方 针 是 否 适 应 组 织 的 宗 旨 和 环 境
