核心出品 必属精品 公司计划书 深圳市x x 实业发展有限公司 公司年度经营计划书 （2007） 编制 人力资源中心 审定 国际贸易中心 中国区营销中心 生产中心 财务中心 批准 日期 一、2007 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SW OT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将 2007 年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2007 年的经营目标 （一）核心经营目标 2007 年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入 6500 万元，增长率 93%，保底销售收入 5000 万元；年度税后利润 780 万元，增长率 338%，税后利润率 12%，资产回报率 20%，保底利润 360 万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币） 分类 项目 年度 目标 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 按责任中心分解 国际贸易中心 2 5 0 0 3 5 0 5 5 0 7 5 0 8 5 0 中国区营销中心 4 0 0 0 6 2 5 8 4 0 1 0 9 1 1 4 4 4 合计 6 5 0 0 9 7 5 1 3 9 0 1 8 4 1 2 2 9 4 进度比 1 0 0 % 1 5 .0 % 2 1 .3 % 2 8 .3 % 3 5 .4 % 累计进度比 1 0 0 % 1 5 .0 % 3 6 .3 % 6 4 .6 % 1 0 0 % 按责任部门分解 国际贸易部 2 5 0 0 3 5 0 5 5 0 7 5 0 8 5 0 渠道发展部 2 8 7 0 3 9 0 5 8 0 8 2 0 1 0 8 0 直营发展部 9 3 0 1 8 5 2 2 0 2 2 4 3 0 1 广州专卖店 2 0 0 5 0 4 0 4 7 6 3 按市场类型分解 美国市场 1 3 7 5 - - - - 欧/新市场 3 7 5 - - - - 澳洲市场 3 7 5 - - - - 其他国际市场 3 7 5 - - - - 国内渠道市场 2 8 7 0 3 9 0 5 8 0 8 2 0 1 0 8 0 国内直营市场 1 1 3 0 2 3 5 2 6 0 2 7 1 3 6 4 上述销售目标的分解，按《2 0 0 7 年度销售目标分解表》执行（附件）。 三、主要经营...
