德信诚培训网文件和记录控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0 目的确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。2.0 范围适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。3.0 职责3.1 各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。3.2 文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。3.3 相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。受控文件的会签、签收、保管、执行。更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网4.0 文件管理工作流程及说明权 责 部门/人工作流程图工作要点说明相关文件 /记录《 文 件申请单》《 外 来文 件 记录表》制定单位文件制/修/废废NO审议、会签NOYES确认管YES理代部门编号/版本负责人管理代表总经理文控中心相关责任4.1 制定：文件的制定须由职能部门依各类文件格式拟稿，在以权责表审核。（权责表 5.3）4.2 变更：文件若有修改或增订的必要时，有原职能部门修订，注明变更原因及修订内容，依权责表审核。4.3 废止：文件与资料若不符合现状须废止时，须由原职能部门填写《文件申请单》，注明废止原因。依权责表审核。文件废止后，原文件的编号不得重复使用。受控作废文件应全部收回，予以销毁，但至少保留一份原件加盖作废章“作废”后留存。作废文件作为重复利用纸的应作“作废”的标记或用不可擦拭比作“打叉”标记。4.4 外来文件的管制：各部门接受外来文件是。统交由文控中心编号，编制《外来文件记录表》，并加盖“外来文件管制”章。经编号的外来文件，其原稿由文控中心保存。外来文件的接受、购入视同制定，更新视同修订，废止为不再使用。4.5 审核/会签权限见权责表 5.34.6 核准权限见权责表 5.3文件分发/回收4.7 文件编号：由文控中心依据文件编码原则进行统一编码，文件编号不应有重复的情形。4.8 文件版本编号原则参 5.4.34.9 文件经会签、核准后，三天内发型。文控中心应填写《文件发放、回收...
