新增、变更供应商操作规程新增、变更供应商操作规程目的建立一个新增、变更供应商的标准操作规程。确保新增或变更的供应商的质量，以保障我厂生产产品的质量及物料供应的稳定性。范围适用于本厂外购的原料、辅料、包装材料的所有供应商新增、变更的全过程。职责1供应链部1.1采购员：1.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准，确保证明文件在有效期内。1.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。1.1.3对 QA 部对供应商的现场质量审计工作提供支持。1.1.4协助 QA 部起草《合格供应商名单》。1.1.5建立购入物料台账，包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。1.1.6建立供应商质量档案（包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告），并复印 1 份交 QA 部备案。1.1.7做好供应商质量档案的动态管理工作。1.2供应链部经理：1.2.1监督物料采购员工作。1.2.2配合 QA 部对物料供应商进行质量评估和现场质量审计。1.2.3审核《合格供应商名单》。2QA 部2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。2.2审核《供应商调查问卷》，判断是否符合我厂要求。2.3组织必要的现场质量审计。2.4审批《新增、变更供应商审核流程表》。2.5起草和管理《合格供应商名单》。3制造部/各生产车间3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。新增、变更供应商操作规程3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。4QC 部4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。规程1供应商初选1.1供应链部根据国内（或国外）同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。原则上候选供应商不得少于 3 家。1.2供应链部对拟采购物料的供应商发出《供应商调查问卷》，并要求该供应商在收到调查问卷后 5 个工作日内填写完毕，同时提供相应的证明性材料（包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等）复印件，盖上企业公章，以邮寄的形式寄回我厂供应链部。2新增、变更供应商申请2.1供应链部向 QA 部提出新增、变更供应商的书面申请——填写《供应商新增、变更申请表》，并将拟新增、变更供应商的证明性资料及填写完全的《供应商调查问卷》，一...
