实用标准文档A 市旅游局廉政风险点及防控措施（一）行政机关风险序号风险项目风险点等级办公用品采容 易 存 在 虚 假 采购、发放项购、套取资金、人目情发放的风险。容易存在印章、介印章、介绍绍信私用从中谋取信管理项目私利的风险。容易存在挪用专项公务接待费资金、支付不合理用管理项目报销等从中谋取私利的风险。严格执行政府采购规定，500 元以下的要经领导签批，两人以上共同采购，严格履行出入库手续 , 发放时要建立台账，定期盘点，账物相符。杜绝虚假采购，套取资金、人情发放的风险。设专人管理，一把钥匙一支笔，建立印信使用登记簿，领导签字后，方可盖印、开信。杜绝人情印信的风险。严格财经纪律，执行一支笔审批，专款专用，报账凭证要符合票据管理规定。杜绝挪用公务接待费用、套取公务接待费用的风险。严格执行“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的规定，对固定资产的移交、报修、报废实行跟踪台账，定期汇总，账物相符。杜绝固定资产流失、送人情、公物私用的风险。责任防范措施部门责任人部门领导分管领导主管领导1一级办公室2三级办公室3一级办公室4固定资产管理项目容 易 存 在 公 物 私二级用、送人情的风险。办公室文案大全实用标准文档5容易存在不按政策信访接待工规定、随意答复信作管理项目访人的风险。容易存在政策掌握严格按照政策法规和政府有关规定进行三级信访接待，态度要和蔼可亲，服务要到位。办公室6提案议案工不准、答复水平不作管理项目高、服务态度不端正等风险。三级认真掌握政策、端正服务态度、提高答复水平。办公室7文件保密工密和丢失等管理不作管理项目当的风险。容易存在上下口径容易存在涉密、泄严格履行审批、登记、借阅、收回、存档等相关保密规定，坚持做到不该看的三级不看、不该知道的不问，坚决杜绝涉密、泄密问题发生。准确掌握上级政策，保持高度的政治敏锐性，正确处理信息的时效性和保密之三级间的关系，及时、准确、高质量的上报相关旅游信息。办公室8旅游信息工不一致，涉密、泄作管理项目密问题，上报不准确、不及时等风险。容易存在涉密、泄办公室910严格依照《保守国家秘密法》以及其他旅游政务法律、法规和国家有关规定，对拟公开密问题，公开内容公开工作三级的政务信息进行审查。公开的内容必须办公室透明度不够、不全管理项目经过领导审查、批准，确保公开内容准确、合理，公开结果真实、可信、及时。面、不及时等风险。规范办事程序，落实各项规章制度；按...
