往来事业部:Rev:02 三星审核员:自评 时间: 审核日期:文件名称 文件编号、版本具体文件项编号文件名称文件编号、版本11.122.133.13.23.33.43.53.644.1是否对程序文件的作成，管理，保存，作废等作出规定是否对产品实现过程以质量计划的形式加以策划并形成文件是否明文制订组织图及各阶层工作职责与要求是否有管理者代表并规定其职责与要求是否定期进行内部审核.并对不符合项提出改善对策,并保存记录备查是否有质量经营方针品质经营systemQMP ManualSQMP CHECK LIST备注业体地址:电子信箱:负责人预计完成日期修定文件现有文件电子信箱:ISO 9001认证:(Y/N) YES修定?(Yes/No)供应商和Samsung是否已建立异常处理联络窗口(Contact&Sign Sheet)SQMP ITEMYes/No是否有针对文件管理程序,是否做到文件版本变更管理业体名称:XXXXXX 有限公司业体三星品质代言人: Tel:是否定期召开管理评审.并对不符合项提出改善对策,并保存记录备查品质经理: Tel:No.Rev ision HistoryContact& Sign SheetSSEC文件名称 文件编号、版本具体文件项编号文件名称文件编号、版本备注负责人预计完成日期修定文件现有文件修定?(Yes/No)SQMP ITEMYes/NoNo.4.24.35677.17.27.388.18.28.38.48.58.69是否有工程Audit计划,并按照制定的checklist实施是否制订年度品质经营策略和目标品质手册是否有公司组织图是否与SSEC签定品质契约书制定的品质目标是否包括进料LOT不良，进料工程不良，自身工程不良，user LOT不良，user 工程不良品质改善活动是否有对新产品量产前改善活动及问题改善并加以文件化规定是否有定期召开品质会议改善活动（工程异常解决，品质目标达成检讨，客户抱怨等）进料检验是否对进料检验流程文件化是否对检验抽样计划及AQL规定检验记录是否按期限保存是否对检验不合格品处理流程加以规定（包括标示，让步接受流程和措施等）是否有海外工厂原资材（保税）不良处理基准对于检验不合格品是否要求厂商提出改善对策报告,并保留报告备查工程品质管理方案文件名称 文件编号、版本具体文件项编号文件名称文件编号、版本备注负责人预计完成日期修定文件现有文件修定?(Yes/No)SQMP ITEMYes/NoNo.9.19.29.39.49.59.69.71010.110.210.310.410.510.61111.111.211.3是否规定了出厂检查抽样计划及AQL改善对策记录是否按期限保存备查检验记录是否按期限保存是否规定超出储存期限产品如何处理工程异常处理业务是否有工程异常处理流程及标准是否有完成品储存条件规...
