最新VDA3过程审核检查表及评分标准

VDA 6.3 Process Audit , 2010Edition过程审核评分准则1）评分准则：■分数对符合要求程度的评定：完全符合→10 分绝大部分符合，只有微小的偏差*（minor deviation）→8 分部分符合，有较大的偏差（significant deviations)→6 分小部分符合，有严重的偏差（major deviations）→4 分完全不符合→0 分■绝大部分符合：指的是证明已满足了约 3/4 以上的规定要求，并且没有特别的风险。■少于 10 分，需有纠正措施。■没有评审的问题：填“n.b."。■最少评审全部问题的 2/3。■有*的问题→对过程及产品有特殊的风险。2）每个要素的评分：■每个要素评分（％）＝各相关问题实际得分的总和各相关问题满分的总和 X100%3）审核结果综合评分的要素说明：①、EG 计算要素说明：■P2：项目管理 Project Management→Epm■P3:产品和过程开发的策划 →Epp■P4:产品和过程开发的实现 →Epr■P5：供方管理 →Elm■P6：过程分析/系列生产（serialproduction） →Epg■P7：顾客支持/满意/服务 →EkEG(%)=(Epm+Epp+Epr+Elm+Epg+Ek）/6第1页 /共 31页②、过程分析/管理 — 乌龟图（P6:生产）各要素说明：■ Eu1：输入■ Eu1：工作内容■ Eu3：支持过程■ Eu4：材料、资源■ Eu5：效率■ Eu6:输出/结果■ Eu7：零件运输（Transport/PartsHandling）4）审核结果的综合评分 OverallAssessment：总符合率 EG（％）对过程的评定级别名称 A BCEG>=9080=80%,评为 A 级；反之，则评为 B 级（A→B）如果 EG≥80%,且 P2…P7、E1…En、EU1…Eu7都>70%,评为 B 级；反之，则评为 C 级（B→C）符合有条件符合不符合第2页 /共 31页VDA 6.3 Process Audit , 2010 Edition过程审核检查表序号P2：项目管理审核项目/内容审核结果记录评分是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？考虑要点 ,如:■项目管理有能力 vs 顾客要求。■组建项目管理的过程。P2.1■权限⊙项目负责人⊙团队成员⊙各方面必要的实现权限⊙组织机构之间的归口■供方(supplier)是否为项目开发而策划并实现了所需的资源，并且通报了变更情况？考虑要点,如:■资源策划(resource planning)（跨区域跨部门的团队) ,考虑:⊙项目合同⊙顾客要求⊙员工的实际工作负荷(employee workload)⊙具备相关资格的专业部门...