德信诚培训更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区uju/u>.55t4p.co^好好学习夭夭庇上记录控制程序(IATF16949/IS09001-2015/IS014001)1.0 目的通过对公司管理体系相关的记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理之控制，确保其完整、准确、清晰，以证明管理体系满足规定要求且有效运行，并为实现可追溯性、采取纠正和预防措施提供依据。2.0 适用范围适用于公司所有与体系有关之记录的管理与控制。3.0 职责与权限3.1 品质部：负责本程序的监督执行和公司所有记录空白表单的有效性管理与控制。3.2 各部门：负责与本部门相关之记录的填写、收集、归档、贮存、保管、作废。4.0 定义无。5.0 过程乌龟图更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区uju/u>.55t4p.co^好好学习夭夭庇上德信诚培训网uju/u>.55t4p.co^好好学习夭夭庇上德信诚培训网6.0 作业流程:序号3作业流程表单填写审批汇总整理标识采取适当防护措施周期整理失效记录延其销毁审批NOYES记录销毁责任部门流程说明相关记录各部门各部门表单填写，注意填写完整、清晰，如有修改采取划改，责任人要签字和填写日期。《文件/表格发放修改申请单》有管理权限的部门有审批、会签权限的部门部门负责审批和会签。各部门责任部门对记录要分类汇总整理，以便查询。各部门各类记录要明确的标识，以便查询。各部门记录存放场所和器具要适合存放记录，防止记录意外失效。各部门定期对记录整理，检查完好情况。各部门对已失效的记录进行整理、统计。《失效记录表单览表》各部门主管领导逾期失效的记录，经各部门主管领导审批后报废，报废记录需到文控盖报废章。《失效记录表单览表》更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区uju/u>.55t4p.co^好好学习夭夭庇上德信诚培训网需要延期保存的记录经各部门主管领导批准后实施。9品质部品质部负责对失效的记录盖作废章。作废的记录不涉及保密的可作回收纸张使用。《失效记录表单览表》6.1 记录空白表单的标识编码及表单流水编码：依据《文件编码规则》进行标识编码。6.2 表单设计：各部门根据文件/业务需要设计适合的表单，并随同文件送审，参见《文件控制程序》。6.3 记录空白表单的编目管理6.3.1 公司所有记录空白表单样板（背面盖“受控章”由品质部进行统一编目管理，其电子档存放于共享服务器上。6.3.2《记录控制一览表》（电...
