：这份采购流程简明图由本人制作，网上的资料都是WORD与PP 所以我想用EXCEL尝试（ 按住Ctrl,再滚动鼠标滑轮可缩小 放大,而Word与ppt无法观看全图）因自身水平与编写时间有 限，不足之处谅请祝经理批评指教。制作日期: 2007-11-25参考资料：存货控制及管理采购计划请购作业询比议作业采购流程图非仓储物品管理作业上承存货控制及管理-请购作业D与PPT版，可缩小与 请购单与编写时间有供应商资料新厂依据品名规格寻找供应商下合约采购合约采购？订单作业下订作业超过额度？依据品名规格寻找供应商下购订单超过询价？首次采购寻找三家以上供应商填询比议价表否是否是是否是否否是询比议价依核决权限呈送请购单询比议价依核决权送会计限呈送非仓储物大宗采购或专案性采购品管理采购合约采购订约作业会同行政人员签订合约合约书承认书与规格书电脑入档国外供应商发出订单订购作业订购单供应商档案入电脑进口作业下订操作大宗采购或专案性采购询比议价样品测试承认书与规格书样品主管审核品质测试承认书与规格书合格？询比议价财务主管意见测试结果输入主管审核权限呈送会同行政人员签订合约承认书与规格书合约书自存依财务管理办理手续询比议价表合约书合约书存供应送行政单位供应商商档案是是上呈询比议价询比议价根据核定向供应商发出定单权限呈送询比议价国外采购存档调查确认核对订购单订购单输入电脑到货追踪作业请购单自存订购单入档备查是否处理承认书与规格书送品管单位验收产品依据否订购变更作业取入档请购单接供应商到货追踪变更通知作业变更根据变更项目填写事项变更通知单价格变动确定变更项目通知否权限呈送到货追踪作业变更后的订购单登入供应商记录表下接到货追踪作业与之前订单核对异动事项电脑入档备查电脑入档上呈订购单作业上呈同外上呈订购变更作业订购单作业异动事项与订购单电脑入档进货日报表核查与催促交货进度下单验收操作如期交货异动事项采购变更作业否呈订购变更作业材料规格来自供应商型号送货单数量。。。 验收作业变更事项核对操作材料规格来自采购订单型号订货单。。。。。。材料规格型号数量样品抽查合格？应付账款操作。。。验收不符索赔？索赔操作是否否否是
