1 仓库领料程序 一、领料程序 安装员填写领料单------部门主管签字-------仓库保管员签字----仓库发料 说明： 1 、安装员填写领料单：安装员按生产所需领用物资填写领料单（领料人、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字）。 2 、部门主管签字：对领料单审核签字。 3 、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字 4 、发料：按料单进行发料、做账。（最好账、物分离） 二、相关规定 1 、领料人认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改； 2 、当日料单当日到仓库领料； 3 、当日没有领料的料单作废： 三、附件 领料单 4 、按单发料 2 、部门主管核准 1 、填 写 领料单 3 、仓管员确认 2 领 料 单 领料人： 文件编号： 序号 材料名称 规格 用途 数量 备注 领料人： 核准： 保管员： 日期： 3 正常生产流程图 厂部（生产计划单） 业务部订单下达 安装员 记账（会计） 装机配件 原材仓 按订单量出库 仓库领料确认 安装 测试 品检后成品入库 4 非正常生产流程图 厂部（补下内部生产计划单） 安装员 按备货单量出库 仓库领料确认 安装 测试 成品 部门领导签署 备货单 厂部备货报告 5 厂部正常生产领料流程图 厂部（生产计划单） 安装员（生产计划单定额用量领料） 生产计划单 库管设立账簿登记领料明细台账 主管（核对计划单与领料单是否一致，相符，仓库发料并登记明细账 仓库登记材料明细账 生产计划单和领料单 生产计划单和领料单（财务联） 领料单（主管签字） 领料单（仓库联） 财务部成本核算员编制成本明细表（定期与库管、仓库对账，定期不定期盘点物料） 产品成本明细表 业务部按客户订单下达 安装员 记账（会计） 6 厂部备货非正常生产领料 非正常生产领料需求申请表 仓库核对非正生产领料手续的完备与否并发料， 领料单和经审批的非正常生产领料需求申请表 仓库登记材料明细账 领料单（仓库联） 领料单 库管设立账簿登记领料用料明细账 财务部成本核算员编制成本明细表 编制成本费用明细表，按工时摊进产品成本 领料单（财务联） 部门经理审批
