下载后可任意编辑“效能建设工程”实施方案范本一、指导思想围绕建设绩效目标责任书，加强对效能监察工作的____领导，法律规范操作程序和工作方法，突出重点部位和关键环节，强化对下监督，确保监察效果，更好地加强企业内部管理中的效能监督保障作用。二、工作重点通过对各类工程建设项目重点部位和关键环节的监察，促使工程建设项目管理人员依法、合规、高效、廉洁地履行职责，促进工程建设项目管理法律规范运作，为建设优质工程服务。1、检查范围对____年度已建和在建的基建工程项目进行检查。2、监察内容(1)检查工程建设招标情况。是否存在应招标项目未招标、化整为零规避招标、招标过程违反规定等问题；(2)检查物资采购情况。大宗物资是否招标采购，采购物资质量是否符合标准，采购过程是否公开透明；(3)检查合同管理情况。合同____、审批手续是否符合程序，合同条款是否符合规定，是否按规定使用标准合同文本，履行合同的责任是否明确；(4)检查施工管理情况。工程管理人员的管理及监督职责是否到位，工程变更的依据与审批手续是否真实合理，质量的检验和验收是否符合国家规定的程序和标准，建设、监理、施工单位是否有相互串通、增加不合理工程费用的行为；(5)检查投资管理情况。项目资金管理的内控制度是否健全，执行是否有效，项目涉及各类资金的使用管理是否严格法律规范，现场施工实况与工作量签认单、工程结算是否一致，有无套取工程款，设立“小金库”，挪用、转移、私分、____的行为。第 1 页共 6 页下载后可任意编辑3、监察切入点(1)工程发包的各种文件、资料。(2)施工许可证、施工合同、资质证书、隐蔽工程记录、经济签证等资料。(3)项目概算书、概算调整书、资金计划、资金使用、资金结算、决(结)算审计报告、财务账目等资料。4、监察方法(1)检验发包初步方案及已发包部分的文件资料，到现场了解工程项目的实际情况。(2)检验招标投标过程中的招标公告、招标文件、评标委员会组成记录、评标报告、标底等文件资料，核对中标单位及其项目经理或总监的资质、业绩。(3)检验合同，现场了解合同履行情况。(4)检验直接发包的申请和审批资料。(5)随机或有重点地查验核对监理单位、施工单位现场有关人员的身份；现场查验合同、日志、记录及有关文件资料。(6)现场查验质量检验和检查验收记录，工期调整、合同变更、设计变更、费用调整的签证、批准手续及相关资料。(7)检查工程项目投资计划及年底项目投资调整计划，核查计划及计划变更情况...
