企业内部审计手册

X X公司内部审计条例实施细则 2011-3-25 审计手册 总则——审计条例实施细则 第 1 页 共 2 8 页 【内部审计】 ....................................................................................................................... 2 【审计工作的基本原则】 ................................................................................................... 3 【审计机构及人员】 ........................................................................................................... 4 【利害关系】 ....................................................................................................................... 5 【内部控制系统】 ............................................................................................................... 6 【审计的主要职权】 ........................................................................................................... 7 【审计预警】 ....................................................................................................................... 8 【下属单位】 ....................................................................................................................... 9 【审计内容】 ..................................................................................................................... 1 0 【审计制度及工作规范】 ................................................................................................. 1 1 【审计联络员】 ................................................................................................................. 1 2 【审计计划】 ..................................................................................................................... 1 3 【审计小组】 ..................................................................................................................... 1 4 【审计通知书】 ................................................................................................................. 1 ...