- 1 - 企业所得税年度纳税申报表 税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日 纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位:元(列至角分) 纳税人名称: 收入总额 行次 项 目 金 额 1 销售(营业)收入(请填附表一) 2 投资收益(请填附表三) 3 投资转让净收入(请填附表三) 4 补贴收入 5 其他收入(请填附表一) 6 收入总额合计(1+2+3+4+5) 扣除项目 7 销售(营业)成本(请填附表二) 8 主营业务税金及附加 9 期间费用(请填附表二) 10 投资转让成本(请填附表三) 11 其他扣除项目(请填附表二) 12 扣除项目合计(7+8+9+10+11) 应纳税所得额的计算 13 纳税调整前所得(6-12) 14 加:纳税调整增加额(请填附表四) 15 减:纳税调整减少额(请填附表五) 16 纳税调整后所得(13+14-15) 17 减:弥补以前年度亏损(填附表六)(17≤16) 18 减:免税所得(请填附表七)(18≤16-17) 19 加:应补税投资收益已缴所得税额 20 减:允许扣除的公益救济性捐赠额(请填附表八) 21 减:加计扣除额(21≤16-17-18+19-20) 22 应纳税所得额(16-17-18+19-20-21) 应纳所得税额的计算 23 适用税率 24 境内所得应纳所得税额(22×23) 25 减:境内投资所得抵免税额 26 加:境外所得应纳所得税额(请填附表十) 27 减:境外所得抵免税额(请填附表十) 28 境内、外所得应纳所得税额(24-25+26-27) 29 减:减免所得税额(请填附表七) 30 实际应纳所得税额(28-29) 31 汇总纳税成员企业就地预缴比例 32 汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额(30×31) 33 减:本期累计实际已预缴的所得税额 34 本期应补(退)的所得税额 35 附:上年应缴未缴本年入库所得税额 纳税人声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则和国家有关税收规定填报的,是真实的、完整的。 法定代表人(签 字 ): 年 月 日 纳税人公章 : 经 办 人: 申报日期: 年 月 日 代理 申报中介 机 构 公章 : 经 办 人执 业证 件 号码 : 代理 申报日期: 年 月 日 主管 税务机 关受 理 专 用章 : 受 理 人: 受 理 日期:年 月 日 2 企业所得税年度纳税申报表附表一(1) 销售(营业)收入及其他收入明细表 填报时间: 年 月 日 金额单位:元(列至角分) 行次...