- 1 - 企业所得税年度纳税申报表 税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日 纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：元（列至角分） 纳税人名称: 收入总额 行次 项 目 金 额 1 销售（营业）收入（请填附表一） 2 投资收益（请填附表三） 3 投资转让净收入（请填附表三） 4 补贴收入 5 其他收入（请填附表一） 6 收入总额合计（1＋2＋3＋4＋5） 扣除项目 7 销售（营业）成本（请填附表二） 8 主营业务税金及附加 9 期间费用（请填附表二） 10 投资转让成本（请填附表三） 11 其他扣除项目（请填附表二） 12 扣除项目合计（7＋8＋9＋10＋11） 应纳税所得额的计算 13 纳税调整前所得（6－12） 14 加：纳税调整增加额（请填附表四） 15 减：纳税调整减少额（请填附表五） 16 纳税调整后所得（13＋14－15） 17 减：弥补以前年度亏损（填附表六）（17≤16） 18 减：免税所得（请填附表七）（18≤16－17） 19 加：应补税投资收益已缴所得税额 20 减：允许扣除的公益救济性捐赠额（请填附表八） 21 减：加计扣除额（21≤16-17-18＋19-20） 22 应纳税所得额（16－17－18＋19－20－21） 应纳所得税额的计算 23 适用税率 24 境内所得应纳所得税额（22×23） 25 减：境内投资所得抵免税额 26 加：境外所得应纳所得税额（请填附表十） 27 减：境外所得抵免税额（请填附表十） 28 境内、外所得应纳所得税额（24－25＋26－27） 29 减：减免所得税额（请填附表七） 30 实际应纳所得税额（28－29） 31 汇总纳税成员企业就地预缴比例 32 汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额（30×31） 33 减：本期累计实际已预缴的所得税额 34 本期应补（退）的所得税额 35 附：上年应缴未缴本年入库所得税额 纳税人声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则和国家有关税收规定填报的，是真实的、完整的。 法定代表人（签 字 ）： 年 月 日 纳税人公章 ： 经 办 人： 申报日期： 年 月 日 代理 申报中介 机 构 公章 ： 经 办 人执 业证 件 号码 ： 代理 申报日期： 年 月 日 主管 税务机 关受 理 专 用章 : 受 理 人: 受 理 日期：年 月 日 2 企业所得税年度纳税申报表附表一（1） 销售（营业）收入及其他收入明细表 填报时间： 年 月 日 金额单位：元（列至角分） 行次...
