序号项目得分审核人员部门1体系维护692设计及变更管理903认定和采购744检验及不合格管理705制程仓储管控776焊接管控70 审核日期： □ 初审 □ 复审 审核人员： 部门： 部门： 部门： 部门： NO：供应商RoHS审核检查表 供应商名称： 职位： 职位： 职位： 姓名： 姓名： 姓名： 姓名： 职位： 职位： 职位： 职位： 供应商陪审人员： 姓名： 姓名： 姓名：目的供应商自评2、通过自评，供应商可以了解厦华的要求，做好审核的准备工作，同时也可以就此份检查表中有疑问部分同厦华审核人员 达成共识
厦华审核1、在审核过程，厦华审核人员会对检查表中的每一条款进行审核，或者会重点关注供应商自评分为5分的条款
适用范围：1、适用于所有提供RoHS部品的供应商
评分方法 ②每一分部分的得分计算方法同总得分的计算方法，即本部分的得分总和除以本部分适用的总条款数的5倍乘以100
3、厦华审核人员确认条款不适用于该供应商时可以打“X”，但打“X”的条款应尽可能地少
审核结论版本历史总 评 分：80结 论：合格1、评估供应商的RoHS保证体系是否符合厦华电子公司的要求
1、在厦华对供应商审核之前，供应商应根据此份检查表进行自评，并在相应的得分栏中打出相应的分数
1、检查表中的任一条款满分为 5分，打分规则如下：表 现程序完善程度执行情况基本满意良好不太满意勉强非常满意很好满意较好2、①总得分即为所有条款的得分总和除以检查表中总条款数的5倍再乘以100，即按以下公式计算： 注：当有某些条款不适用打“X”时，总条款数即为检查表中总条款数减去 打“X”的条款数
满分“5”分应在充 分论证的基础 上 得出，如果 供应商提供的证据和检查表的标 准不是完全 符合，但厦华 此做法能达到 目的且 供应商有清 晰 的思 路 时可以给 “5”分
不满意执行差无 程序未 执行有条件 承 认三 个
