供应商代码：供应商地址：图号/版本：审核日期：审 核 状 态： □ 初始审核 □ 跟踪审核 ■ 计划审核序号得 分备注一1.11.21.31.41.51.61.71.81.91.101.111.121.13二是否有质量手册/程序文件？不合格品程序管理是否有记录不合格品控制程序？不合格品处理是否有相应记录？内审/外审管理体系及资质 是否有获得ISO14001环境体系证书人员管理质量体系是否有获得ISO9001质量体系证书/TS16949质量体系证书质量手册质量记录控制程序是否有质量记录控制程序？内部/外部文件记录是否有按要求进行保存？质量指标是否有监控执行？是否有纠正预防措施记录？纠正预防措施是否有及时追踪结案？图纸/程序文件的受控管理（如受控、修改、发放、回收、登记清单等）供 应 商 审 核 表环境体系审 核 结 果质量协议管理接到NBSL质量协议时，是否有将NBSL质量指标转为内部质量指标？供应商名称：■ 覆盖所有区域□ 部分区域零 件 名 称：审核内容名称内容解释纠正预防措施程序管理评审中发现的不符合项是否改善结案？审 核 类 型：是否有内审/外审计划？是否有按计划进行评审？文件受控管理进料/过程/客户发生异常是否有相应的处理流程？内部/外部纠正预防措施单是否有建立台账管理？2.12.22.32.42.52.6三3.13.23.33.43.53.63.73.83.9四4.14.24.34.4材料管理人员培训是否有按计划对关键工序员工进行培训？设备管理原材料质量报告管理 原材料是否有材质说明书、检测报告？各部门岗位职责权限是否明确？特殊岗位人员管理特殊岗位人员是否持证上岗？（如焊工、叉车工、航车、内审员等）是否有公司组织架构图？组织架构是否齐全？生产设备是否有操作规范文件？是否有建立生产设备清单？设备清单与现场设备是否一致生产设备是否有保养计划？公司年度培训计划是否有制订公司年度培训记录？原料/配件物料管理设备是否有易损件的备件记录？人员技能管理是否有建立人员技能矩阵图？设备清单管理设备是否有编号管理？是否有状态标识？工装/模具是否有编号管理？工装/模具管理组织架构图及部门职责设备保养维护/维修管理工装/模具是否有建立清单管理？工装/模具清单与现场模具/工装是否一致？设备有变动时是否有及时更新设备清单？原料/配件物料管理是否有物料管理的文件，是否有遵循“先进先出”原则生产设备是否有检修和维护点检记录？物料识别管理原料/配件/成品是否有物料标识？(图号、名称、日期等信息)是否有物料的预测管理制度？备用安全库存？4...
