NO.供应商自我评分评分备注/问题点1-11-21-31-4*1. 经营者质量及环境意识 1/1内容 质量活动是否作为持续实施项目? 对突发质量问题也有相应计划进行改善开展定期的质量诊断会,做出解决问题的方案,持续达成目标 有关公司的内部的质量定期召开相关会议?经营者应了解用户和本公司的质量状况，正确把握改善课题及明确的质量目标管理者定期的有步骤的实施诊断管理者定期参加质量会议 部门主管参加质量诊断会议张贴目标完成的各个步骤按计划开展活动,并取的相应效果 所张贴的数据是最新的为达到目标制定相应的实施计划，并开展相应的活动制成公司整体的活动计划各部门做成相应的活动计划 做成一年以上的长期计划公司的质量方针是否全员明确? 每年一次以上作成质量方针。 质量方针内容是否明确具体可行? 是否在明显的地方张贴? 公司质量目标定量明确表示 完整反映出每个部门的质量目标 质量目标在生产现场张贴 公司的质量状况在生产现场张贴1 -51 -6*1 -7努力获得国家认可的资格对环境的管理及关注已取得环境管理体系认证 张贴内容必须是最新的对于相关方的环境投诉及要求制定改善计划并按期完成对于危险品、废弃物等环境问题有专门管理规定制定建立环境管理体系实施方案，一年内无相关方投诉制成了质量管理的教育计划公司内部开展了质量管理教育活动参加外部的质量教育.有独立于其它部门的质量管理机构 有决定质量管理的管理者公司是否有推进质量管理活动的组织和人力 仅符合国家法律、法规规定的最低要求对供应商进行指导 对于重要的质量问题,有专人负责制度 进货、过程、出货的检验人员不会经常变动 质量管理者只对最高管理层负责是否切实的实施了质量管理教育NO.供应商自我评分评分备注/问题点2-12-22-32-4 有部品异常及时发现的流程 能判断过程处于正常状态或异常状态 异常状态出现时能迅速解决管理者定期对数据进行确认是否开展了质量纠正改善活动问题发生后尽快做出改善并记录.?公司员工能积极参加质量改善活动?是否有QC小组开展活动改善活动能持续开展?改善活动能取得相应效果 实施的对策能防止问题的再发?质量体系(手册)是否明确内容2.质量管理 1 /2有质量保证的流程并以图标形式公布.明确了不良品处理流程.有投诉内容能及时反馈到相关部门的流程有不良发生能及时反馈给操作者的流程现行的质量数据能否及时发现异常并能进行分析明确了进货、出货、投诉的处理流程? 数据的收集是能否反映短时间的异常2-52-62-92-10....
