评 审 内 容评 分评 审 记 录得 分11、 依 据 标 准 编 制 的 质 量 手 册 、 程 序 文 件2、 质 量 手 册 中 是 否 识 别 外 包 过 程 ？质 量 体 系 认 证 证 书 ：1、 依 据 标 准2、 产 品 范 围3、 证 书 有 效 期1、 各 场 所 使 用 文 件 的 有 效 性2、 文 件 的 管 理 和 控 制 ： 编 制 、 审 批 、 更 改 、 作 废 、 受 控 状 态 标识 、 发 放 /接 收 记 录3、 外 来 文 件 的 管 理 和 控 制 ： 是 否 建 立 外 来 文 件 清 单 并 是 最 新 版本 。4、 与 质 量 有 关 的 记 录 是 否 清 晰 、 易 于 识 别 和 检 索 ， 保 存 及 处 置是 否 满 足 法 规 和 顾 客 的 要 求 ；内 部 质 量 审 核1、 是 否 制 定 年 度 内 审 计 划2、 是 否 覆 盖 了 所 有 部 门 和 标 准 的 所 有 条 款3、 内 审 的 实 施 、 检 查 表 及 现 场 记 录4、 对 不 合 格 项 采 取 的 纠 正 措施 ——不 合 格 项 报告5、 审 核 结论——内 审 报告6、 内 审 人员的 资格1、 是 否 制 定 审 核 计 划2、 是 否 审 核 了 每个过 程 ， 特别 是 关 键、 特殊过 程3、 现 场 记 录4、 对 不 合 格 项 采 取 的 纠 正 措施5、 审 核 报告1、 是 否 制 定 产 品 审 核 作 业指导书供应商现 场 质 量 评 审 表评 审 要 素质 量 管 理1.11.21.3★1.41.5是 否 按TS16949/ＶＤＡ6.1/ＩＳＯ９００0/ISO14000/ISO18000标 准 建 立质 量 管 理 体 系 并 有 效 实 施认 证 证 书 是 否 在有 效 期 之 内 ，是 否 覆 盖 所 供或 符 合 加 工 威 而特产 品文 件 和 记 录 的 控 制内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 ： 是 否定 期 进 行 质 量 管 理 体 系 审 核 ，以 验 证 与 标 准 的 符 合 性过 程 质 量 审 核 （ 分 层 次 审 核 ) 产 品 审 核 ： 是 否 以 适 宜 的 频1051066表 格 代 号 ： HAP/FM-QP25-05-02 更 新 等 级 ： A0评 审 内 容评 分评 审 记 录得 分供 应 商 现 场 质 量 评 审 表评 ...
