供应商管理的相关制度构想 一、采购订单管理 1、 对下达的采购订单必须在 8 小时之内回传，回传必须包涵交货时间，是否有异常现象。对已经回复承诺的交货日期必须保证，如有变动必须在承诺交货时间前 24 小时反馈。若供方交货有异常没有及时反馈，造成需方生产停线，责任由供方承担。 2、 供需双方每月底必须将本月的结余订单进行核对，对于下单长时间未交货的材料，需方有权决定是否继续供货，月底核对的结余订单做为月初的初始订单进行供货。 3、 若需方因销售变动引起的取消订单，在通知供方之后，供方应在 8 小时内反馈生产情况并暂停生产，双方协调处理方案。 二、送货管理 4、 送货数量必须严格按照采购订单的数量，由于铜管不好控制其数量可在订购数量的-0.03--+0.03 之间，超出部分，需方有权不收货，或采取暂收的方式，等有需求再入库。 5、 送货单上必须注明相应的采购订单号，对于不同的采购订单上相同的物料，不得累计开单。 三、来料异常管理 6、 对于来料不合格产品，反馈给供方，供方必须在 8 小时内反馈处理意见，若情况严重，供方须在 8 小时内作出整改意见及报告。对于供方质量问题而影响需方的正常生产，损失由供方承担，若问题由供方解决相关的人力及物料消耗，由供方承担。 7、 对于不合格需要退货的材料，在需方提出退货处理时，供方必须在 15 天内退走材料（考虑供应商比较远时间定为 15 天），若供方过了 1 个月还没有来退货，需方有权利像供方索取保管费 四、价格管理 8、价格按照双方协商的报价执行，铜价及银价按照长江现货价格执行。 五、往来账务管理 9、每月初 7 号前供方必须将上月的往来对账单盖章传过来（节假日调整执行），逾期将推迟到下个月对账，依此类推，货款也将推迟一个月。需方 15 号前将以电话和传真的形式告知供方开票，供方发票将在 20 号前开给需方。 一.总则 1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 二.管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。 2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 5.公司对零...
