序号类别1类别2名称备注1组织机构2.成立信息安全管理机构部门（有）完善2组织机构1.分管领导主管信息安全建设及管理工作（有）完善3人员指定信息安全岗位专员（有）完善4制度建立健全机构单位网络与信息安全责任制（有）和工作机制（未找到）完善5表格网络及信息系统安全事件报备跟踪（未找到）建立6制度1.制定人员岗位安全管理制度，建立岗位AB机制（未找到）建立7制度 2.落实信息安全事件奖惩制度（有处罚）完善8制度 3.建立岗位人员离岗离职信息安全管理制度（有） 完善9制度 4.建立外部人员访问管理制度（有）完善10表格外部人员访问登记表建立11协议签署信息安全保密协议或承诺书（未找到）建立12人员机房等基础设施运行环境日常安全巡检及维保表（有）完善13制度1.制定机房安全管理制度及操作规范（有)完善14制度2.按机房标准建设温湿度监控系统、消防系统管理制度建立15表格1.规范设备资产及系统运营维护的文档记录（未找到）建立16表格2.机房的日常物品、设备、消耗品准确完整的数量、型号登记记录，（未找到）建立17表格 3.建立机房人员出入登记管理备案录，（有）完善18制度制定业务信息系统软件管理制度及安全风险性测评机制（未找到）建立19表格1.对网络用户的监督职责，定期检查软件的运行状况，定期调阅软件运行日志记录，进行数据和软件日志备份；（未找到）建立20表格2.各类软件系统的维护、增删 、配 置 的更 改 ；同 时 按规定进行详 细 登记和记录，对各类软件、现 场 资料 、档案整理存 档。 （未找到）建立21表格3.信息系统管理员负 责将 软件商 信息记录，(未找到）建立22制度制定信息系统日常运维安全管理制度（未找到）建立23表格1.做 好 网络日常运行的基础数据记录（未找到）建立24表格2.建立运维安全月 份报告 机制（未找到）建立25运维设备及系统日常监测、检查记录、故 障 记录、故 障 分析 、维修 过 程 、处理结 果 等维护记录档案完善26 5.5防病毒 安全管理制度须 制定防病 毒 系统的整体 安全规划 和安全策 略 ，（有）完善27制度制定服 务器 安全管理制度及操作规范（未找到）建立28表格对于 核 心 服 务器 和设备的调整配 置 ，需 要 系统管理共 同 参与并 做 好 备案记录（未找到）.建立29制度制定数据库 安全管理制定及操作规范（未找到）建立30预 案、演练建立数据库 备份和恢 复 机制，日常检查备份是 否 完备完善31表格重 要 信息...
