信息系统网络安全考核方案 XXXXXXXX 科技有限公司 1 序 言 以维护系统网络设备与信息系统的正常运行为宗旨
按照“预防为主，积极处置”的原则，为进一步完善网格安全责任制，提高突发事件的应急处置能力，制定网络安全责任制检查考核方案
一 、 考 核 目 的 通过开展网络安全检查考核，进一步梳理、掌握公司重要网络与信息安全基本情况，查找突出的问题和薄弱环节，分析面临的安全威胁和风险，有针对性的采取防范对策和改进措施，加强网络与信息系统安全管理和技术防护，促进安全防护能力和水平提升，预防和减少重大信息安全事件的发生
二 、 考 核 范 围 安全检查考核工作范围是公司的网络与信息系统，检查工作按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责”的原则开展
三 、 考 核 重 点 （一）系统安全运行情况 检查各个信息系统运行情况
综合开发业务计算机杀毒软件更新、运行情况；外网办公用计算机病毒查杀情况；操作系统和软件使用情况是否安全；是否存在内外网混用情况；终端机是否开启安全防护措施
（二）安全管理情况 2 日常安全管理制度建立和落实情况：检查人员管理、设备管理、运行维护管理情况
①人员管理制度 检查人员管理制度文件，是否有岗位信息安全责任，人员离岗离职管理、外部人员来访管理等制度
检查人员离岗离职管理落实情况
②设备管理制度 检查设备管理制度等文件
是否有设备发放、使用、维修、维护和报废等相关制度，是否明确了相关管理责任人
硬件设备登记情况，包括 PC 机，路由器，交换机，UPS 及其他主要设备
检查《计算机硬件设备登记簿》
③运行维护管理制度 检查是否建立了运行维护管理等相关制度文件，是否包含事故处理记录、数据维护情况等相关内容
检查运维操作手册和运维相关记录，检查是否有事故处理记录、数据维护记录、运行维护管理制度落实情况及相关记录完整性
（三）技术防护情况 检查所有接入互联网
