公司物资管理办法 物资管理工作，是公司生产经营过程中的一个重要环节，加强物资管理，合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资，对于促进企业生产发展，加速资金周转，减低成本，增加效益，具有极其重要的意义。 第一章 物资计划编制、审批管理 第一条 各单位根据本单位材料的使用情况，必须深入实际，认真核实后申报下月材料计划。 第二条 各基层单位要结合本单位本年度的生产任务和成本情况，分版块按类别编制出年度总的《物资采购预算》，上报到企业管理部，以便公司随时掌握其采购额度适时进行宏观调控。 各单位所报材料计划，由各单位材料员根据生产及库存情况统一汇总后，于每月 20 日前编制出本单位物资采购计划，计划要按照公司统一编制的模版，分版块按类别填写材料采购计划，（计划应包含材料名称，单位、规格型号、数 量 、询 价 后确定 的材料价 格、金额合计及供货 商 等 内 容 、要包含三 方 询 价 明 细单、材料采购询 价 情况汇总等 ） 经本单位领 导 批准 签 字 后报企管部。经公司相 关 部门 审核，公司分管领 导 审批后，分别由金域 公司、公司集 中或 单位分类别组织采购。 第三 条 如 无 极特 殊 情况，逾 期 报送 计划不 予 补 批，以避 免计划的随意性 。计划填写不 工整 、不 规范 、不 清 晰 而 影 响 生产、 工 作 的 ， 责 任 由 报 计 划 的 单 位 自 行 承 担 。 第 四 条 在 极 特 殊 情 况 下 （ 如 设 备 发 生 故 障 ， 造 成 停 产 、急 需 采 购 备 件 维 修 的 ）， 经 请 示 公 司 主 管 领 导 同 意 ， 可 先 用 电 话口 头 申 请 采 购 ， 但 事 后 要 马 上 追 补 采 购 计 划 ， 办 理 相 关 手 续 ， 到货 后 应 及 时 通 知 企 业 管 理 部 和 审 计 监 察 部 人 员 到 现 场 进 行 验 收 ，如 未 经 企 业 管 理 部 和 审 计 监 察 室 人 员 验 收 并 在 发 票 及 材 料 明 细上 签 字 ， 采 购 物 资 的 货 款 ， 财 务 部 不 予 结 算 。 第 五 条 所 报 材 料 计 划 的 名 称 、 规 格 型 号、 数量、 技术要求、 用 途等应 齐全准确。 报 计 划 要 以实事 求是、 认真负责 的 态度核实编制， 不 得弄虚...
