公司质量管理体系的构架-----按过程分类 顾 客 需 要 顾 客 需 要 合同/ 订单确认过程 产品设计开 过程设计开发 产品和过程确认 生产计划过程 产品生产过程 产品交付过程 顾客反馈及服务过程 经营 管理 管理 职责 内部 审核 管理 评审 持续 改善 管理过程MP 顾客导向COP 输入 输出 文件记录控制 人力资源管理 信息管理 采购过程 外发过程 设备工装控制 标识与可追溯性管理 产品防护管理 测量设备校正与分析 检验与实验过程 不 合格 品控制 数 据分析管理 环 境与职业 健康 管理 支持过程SP 质量成本控制 COP顾客导向过程：指的是通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，（如产品设计、合同评审、交付等） 1.COP 输出 输入 1 2 3 4 组织 2.支持过是增值的 输出 计划 和项目确认 产品的设计开发 过程的设计开发 产品和过程确认 反馈/评审纠正措施 输入 顾客样件 顾客图纸 符 合 顾客图纸产品 SP 支持过程：指的是支持COP 过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等。 1.COP 输出 输入 1 2 3 4 组织 2.支持过是增值的 2 支持 过程 输出 输入 供方/子过程 MP 管理：为COP 或SP 的输入和输出交界处或COP 与SP 之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析） 3.MP 组织 供方 SP SP SP SP 输出 输入 输入 输出 SP SP SP SP SP 输出 输入 过程的管理方式---乌龟图 过称① （填写 COP或支持过程） 通过什么人进行？④ （能力/技能/培训） 填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训 输出② 填写详细的时机输出，这可能是产品、文件，而且应该和时机有效的测量相联系 使用的关键准则是什么？⑥（测量/评估） 填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标 如何做？⑤ (方法/程序/技术) 填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明。 输入⑦ 填写详细的实际输入，这可能是一份文件、材料、工具、计划等 使用什么？③ （材料/设备） 填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明 案例： 进料检验 通过什么人进行？④ 采购人员 进料检验人员 仓库人员 使用什么？③ （材料/设备） 检验测试设备、试验用材料、计算机、打印机等 输入⑦ 送货单 进料检验通知单 如何做？⑤ (方法/程序/技术) 抽样方案 进料检验规范 进料检验管理程序 输出② 进料检验报告 入库单 使用的关键准则是什么？⑥（测量/ 评估） 进料检验及时率 进料检验错误率
