项 目序 号问 题 点改 善 措 施执 行 责 任 者 责 任 督 导完 成 时 间实 际 完成 时 间1质 量 指 标 不 全 面 ， 需 要 增 加 过 程 指 标 ， 质 量 方 针和 质 量 指 标 不 对 应 ， 持 续 改 善 措 施 没 有 跟 踪 到 位
谢 小 兵郭 华 廷谢 小 兵7月 20日2质 量 指 标 未 落 实 到 部 门 及 责 任 人
谢 小 兵郭 华 廷谢 小 兵持 续3管 理 评 审 输 入 数 据 不 完 整1
12月 管 理 审 查 输 入 项 目 重 新 建 立 ， 按 ISO要 求 将 输入 分 解 到 各 部 门 ， 在 提 供 报 告 时 按 《 管 理 评 审 通 知》 要 求 输 入2
各 部 门 在 管 审 前 1周 将 输 入 数 据 传 送 到 体 系 办 确 认和 整 理3
管 理 评 审 会 议 的 总 结 报 告 由 体 系 办 专 人 负 责 统 筹
张 争 光陈 敦 辉12月 22日4质 量 数 据 不 连 续 ， 只 查 到 5月 、 6月 份 的 数 据 ， 交付 合 格 率统 计不 明确 ， 没 有 应 用曲线图；， 客户退货统 计规则不 清晰
从7月 份 开始数 据 收集品质 部 统 计员统 一收集并录入 电脑， 由 品质 经理 审 核， 生产总 监核准后统 一发布至相关部 门 ；2
统 计员将 经核准的 数 据 分 类放入 公共文件夹同各部 门 共享；3
品质 部 更新 相关品质 数 据 统 计和 核算的 要 求 ， 对统 计员进行 数 据 收集统 计方 法的 培训
郭 华 廷谢 小 兵7月 6日 开始实行5异常单没 有 编号 ；异常单改 善 措 施 数 据 记录不 完全 ；异常单终审 无明确 要 求 ， 对 终审 的 实 施 没 有监控1
变更“异常单”的 格 式， 增 加 编号 栏目
